關于上海市松江區2018年預算執行情況
和2019年預算草案的報告
——2019年1月15日在上海市松江區第五屆
人民代表大會第六次會議上
上海市松江區財政局
各位代表:
受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。
一、2018年預算執行情況
2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。
(一)2018年一般公共預算執行情況
1.2018年地方財政收入預算執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%。
2.2018年一般公共預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%。
2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有:因公出國(境)費用增加170萬元;公安局和急救中心車輛更新增加費用289萬元等。
3.2018年一般公共預算收支平衡情況
2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元,從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元,結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉、政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。
(二)2018年政府性基金預算執行情況
1.2018年政府性基金預算收入執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。
2.2018年政府性基金預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元,彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。
3.2018年政府性基金預算收支平衡情況
2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元,收支相抵結余0.9億元。
(三)2018年國有資本經營預算執行情況
1.2018年國有資本經營預算收入執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%。
2.2018年國有資本經營預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資。
3.2018年國有資本經營預算收支平衡情況
2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。
(四)2018年地方政府債務基本情況
1、2018年地方政府債務限額情況
2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。
2、2018年地方政府債務余額情況
2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。
此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于2018年7月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。
(五)2018年財政工作主要情況
2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面,統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。
1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎
以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放,優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》,加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,為松江經濟集聚新動能。
2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等
以補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元,其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。
一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障,公共衛生服務,醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助,老年綜合津貼,創業就業及公益性崗位補貼,養老服務,殘疾人幫扶,社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展中不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾。
3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級
以顯著改善城市面貌、提升城市生活品質為目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護和城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面。一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼,垃圾分類、運輸和處置補貼,揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1、T2線工程建設,嘉松公路新建工程,大葉公路—葉新公路改建工程,榮樂路大修,金玉路跨油墩港工程,辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造,南部新城建設,地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等。四是文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設,松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。
4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度
以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙評估”的模式,形成了入庫流程好項目評估意見和建議和評估結局,身為決算安裝的關鍵性基本原則。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,從21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四是優化財政管理體制。研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。
各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。
二、2019年估算草案
2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,在區委的堅強領導下,牢牢把握“六個放至”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務。
(一)2019年一般公共預算安排情況
1.2019年一般公共預算收入及財力安排
綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元,調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元,當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。
根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。
2.2019年區本級一般公共預算支出安排
2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:
(1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。
(2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。
(3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。
(4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。
(5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。
(6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。
(7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。
(8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。
(9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。
(10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。
(11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。
(12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。
(13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。
(14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。
(15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。
(16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。
(17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。
(18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。
(19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。
(20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。
(21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。
按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制“三公”經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%,包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。
(二)2019年政府性基金預算安排情況
1.2019年政府性基金預算收入及財力安排
2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。
2.2019年各項政府性基金支出預算情況
(1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中:
國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。
區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。
城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。
污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。
(2)債務付息支出預算1.35億元,主要用于支付政府專項債券利息。
(3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元,主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。
(三)2019年國有資本經營預算安排情況
1.2019年國有資本經營預算收入及財力情況
2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。
2.2019年國有資本經營預算支出及平衡情況
2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。
(四)2019年地方政府債務變動情況
1.2019年地方政府債務限額變動情況
2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019年新增一般債務限額9.1億元,2019年年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元
2.2019年地方政府債務余額變動情況
2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019年新增一般債券收入9.1億元,2019年年初全區政府債務本金余額為114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。
(五)有關重點項目資金的安排情況
2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。
1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新,推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響“四大品牌”布置產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業等產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局。二是圍繞全力打造“G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整及園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目,不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四是支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元。不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。
2.堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富”的總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳公路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1、T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。
3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府”的地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展“文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。
4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育等。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛,加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。
5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸盛中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院⛎“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。
(六)有關編制情況說明
1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。
2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元,專項轉移支付15.03億元。2019年區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中:一般轉移支付8億元,專項轉移支付18.35億元。
3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的運作設置,我區依據國有制基金生產預決算營收癥狀,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040萬元,占預算收入的28%。
4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在2019年1月1日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。
三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年概算成就
2019年是中華人民共和國成立70周年,是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革為主線不動搖,在“鞏固、增強、提升、暢通”八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。
(一)立足政策引導與財源培育相結合,促進財政政策更加積極
面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力;落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速。
(二)立足城市發展和民生改善相協調,促進財政支出保障重點
面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大對社會保障、教育、醫療衛生、“三農”等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造等基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級。
(三)立足資源配置與績效管理相統一,促進財政預算更顯效益
力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大、政協、監察、審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現ꦓ“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。
(四)立足源頭監管與過程規范相配合,促進財政風險有效防范
堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。
(五)立足體制改革與權責劃分相平衡,促進財政管理不斷完善
加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府🌜“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。
各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握“穩中求進”的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,以更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!
以上報告,請予審議。
附表一:2019年松江區一般公共預算收入表
附表二:2019年松江區一般公共預算支出表
附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表
附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表
附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表
附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表
附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表
附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表
附表九:2019年松江區政府債務基本情況表
附表十:2019年松江區區本級“三公”經費預算情況表
附表一
2019年松江區一般公共預算收入表
單位:萬元
項 目 | 去年審理數 | 估算數 | 費用預算數為上一年繼續執行數的% |
稅務工資 | 1,849,097 | 2,002,020 | 108.3 |
提升稅(含開業稅) | 933,286 | 1,005,000 | 107.7 |
企業的增值稅稅 | 228,688 | 254,000 | 111.1 |
人增值稅稅 | 154,993 | 156,000 | 100.6 |
都市維護保養基礎建設稅 | 67,755 | 74,500 | 110.0 |
樓盤稅 | 99,216 | 110,000 | 110.9 |
服裝公司印花稅 | 29,542 | 30,000 | 101.6 |
城鎮職工地面便用稅 | 25,026 | 26,500 | 105.9 |
地皮保值營業稅 | 149,546 | 174,900 | 117.0 |
車船稅 | 9,925 | 10,000 | 100.8 |
農耕地占據稅 | 3,805 | 4,000 | 105.1 |
個人所得稅 | 147,209 | 157,000 | 106.7 |
生態保護好稅 | 106 | 120 | 113.2 |
非稅費入 | 194,687 | 205,280 | 105.4 |
自查報告薪資收入 | 34,993 | 41,070 | 117.4 |
行政機關事業上性交費收錄 | 29,019 | 29,000 | 99.9 |
國有控股資源共享(基金)有償服務在使用使收入 | 71,376 | 69,030 | 96.7 |
另外薪資收入 | 59,299 | 66,180 | 111.6 |
城市財政廳創收合計數 | 2,043,784 | 2,207,300 | 108.0 |
改變性利潤 | 1,8862,92 | 1,364,868 | 72.4 |
上級部門補助金效益 | 1,258,201 | 893,150 | 71.0 |
返還款性納入 | 363,307 | 300,220 | 66.4 |
基本性轉入支付行業薪資 | 451,808 | 442,625 | 99.9 |
專業更改支付行業個人收入 | 443,086 | 150,305 | 33.9 |
新增的尋常債卷年收入 | 130,000 | 91,000 | 70.0 |
本年結轉 | 264,871 | 170,678 | 64.4 |
采取成本預算穩固改善基金投資 | 200,000 | 205,000 | 102.5 |
從政府機構性理財產品預算表借調 | 30,000 | | |
從公有基金生產經營費用預算放入 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
收錄累計 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表二
2019年松江區一般公共預算支出表
單位:萬元
項 目 | 本年執行程序數 | 費用數 | 財政預算數為前年進行數的% |
一、通常公用服務的其他支出 | 190,727 | 198,668 | 104.2 |
二、中國軍事費用 | 3,220 | 4,417 | 137.2 |
三、公共服務的安全經費支出 | 128,327 | 168,971 | 131.7 |
四、教導經費支出 | 354,890 | 420,625 | 118.5 |
五、科技創新工藝技術工藝收入支出 | 45,869 | 53,333 | 116.3 |
六、人文精神度假游體育教育與傳煤總支出 | 45,871 | 103,508 | 225.7 |
七、社會中的保障和求業開支 | 480,520 | 407,296 | 84.8 |
八、清潔綠色健康其他支出 | 157,008 | 165,945 | 105.7 |
九、節能減排綠色環保支出費用 | 193,688 | 95,934 | 49.5 |
十、城鎮居委會費用 | 692,638 | 688,977 | 99.5 |
十一月、農業和林業水開支 | 264,493 | 346,423 | 131.0 |
十三、交通網配送費用 | 467,425 | 171,349 | 36.7 |
第十三、自然資源探勘產品信息等教育支出 | 186,703 | 248,203 | 132.9 |
十四、業務售后服務行業等費用支出 | 7,285 | 8,570 | 117.6 |
二十、當然的資源海洋資源天氣等費用 | 5,741 | 5,949 | 103.6 |
16、居住房質量保障費用支出 | 139,738 | 202,539 | 144.9 |
十六、油糧應急物資存量費用 | 6,503 | 9,075 | 139.6 |
二十、傷害防范及緊急救援操作開支 | 17,060 | 21,245 | 124.5 |
黨的十九、入黨積極分子費 | | 61,863 | |
四十、負債付息付出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
二11、許多性支出 | 46,032 | 50,971 | 110.7 |
普通公開費用預算費用支出 總金額 | 3,450,910 | 3,453,861 | 100.1 |
| | | |
項 目 | 本年運行數 | 概預算數 | 預決算數為前年施行數的% |
傳遞性總支出 | 479,166 | 118,307 | 24.7 |
上解上級領導結余 | 105,940 | 118,307 | 111.7 |
一樣債卷還本結余 | 96 | | |
計劃財政預算平穩調整債券 | 202,452 | | |
結轉下年撥出 | 170,678 | | |
性支出總共 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表三
2019年松江區區本級一般公共預算支出表
單位:萬元
建設項目 | 去年同期審理數 | 費用預算數 | 預決算數為 |
一、般公用服務 | 142,167 | 135,307 | 95.2 |
人大常委會事務處理 | 1,022 | 955 | 93.4 |
行政機關程序運行 | 703 | 671 | 95.4 |
一樣行政處工作事宜 | 5 | 36 | 720.0 |
中國人民大學電視電話會議 | 132 | 66 | 50.0 |
人大常委會督促 | 53 | 48 | 90.6 |
代表英文工做 | 129 | 134 | 103.9 |
工商聯公共事務 | 755 | 733 | 97.1 |
行政性使用 | 432 | 375 | 86.8 |
工商聯研討會 | 21 | 56 | 266.7 |
理事會視察工作 | 8 | 20 | 250.0 |
參政議政 | 145 | 200 | 137.9 |
任何全國政協事情收入支出 | 149 | 82 | 55.3 |
市政府辦公廳(室)及相關組織行政監察 | 43,000 | 36,380 | 84.6 |
人事部門運動 | 13,459 | 16,382 | 121.7 |
一般的政府部門的管理事務管理 | 13,688 | 4,807 | 35.1 |
行政單位貼心服務 | 644 | 690 | 107.1 |
工作方案渠道活動 | 2,954 | 3,116 | 105.5 |
信訪事情 | 58 | 17 | 29.3 |
企事業使用 | 1,826 | 1,944 | 106.5 |
某個市政府辦工廳(室)及相應學校工作收入支出 | 10,371 | 9,424 | 90.9 |
快速發展與收入分配改革事情 | 1,686 | 1,936 | 114.8 |
政府部門運營 | 1,032 | 965 | 93.5 |
一般來說行政性方法業務 | 654 | 971 | 148.5 |
統計數問題事務管理 | 1,041 | 1,093 | 105.0 |
行政管理作業 | 564 | 588 | 104.3 |
消息公共事務 | 41 | 26 | 63.4 |
專項整治數據統計分析銷售 | 9 | 20 | 222.2 |
統計顯示的管理 | 34 | 70 | 205.9 |
專題抽樣調查營銷活動 | 206 | 143 | 69.4 |
數據統計分析采樣考察 | 183 | 198 | 108.2 |
各種統計表格資訊行政事務經費支出 | 4 | 48 | 1,200.0 |
財政預算事宜 | 4,333 | 5,055 | 116.7 |
行政事務程序運行 | 2,594 | 2,801 | 108.0 |
短信化建成 | 954 | 1,431 | 150.0 |
不需要信賴的業務收支 | 565 | 689 | 121.9 |
其余不需要事務管理收支 | 214 | 134 | 62.6 |
稅種事務管理 | 5,775 | 7,044 | 122.0 |
行政處啟用 | 2,370 | 1,747 | 73.7 |
一樣 行政訴訟服務管理事情 | 475 | 816 | 171.8 |
代扣代收代稅收款流程費 | 2,930 | 4,481 | 152.9 |
審計局事宜 | 1,426 | 2,247 | 157.6 |
政府部門正常運行 | 740 | 687 | 92.8 |
審計局業務部門 | 501 | 1,261 | 251.7 |
事業上作業 | 166 | 233 | 140.4 |
其他的內審業務撥出 | 19 | 66 | 347.4 |
人力成本資源的行政監察 | 1,710 | 313 | 18.3 |
參公執行 | 1,515 | | |
的人資資源的行政監察收入支出 | 195 | 313 | 160.5 |
紀檢督查行政監察 | 1,362 | 1,644 | 120.7 |
行政管理電腦運行 | 1,152 | 1,384 | 120.1 |
尋常行政性菅理事務處理 | 93 | 127 | 136.6 |
懸案要案依法查處 | 48 | 50 | 104.2 |
一些紀檢督察事情收支 | 69 | 83 | 120.3 |
商貿公共事務 | 27,385 | 12,863 | 47.0 |
行政訴訟程序運行 | 1,773 | 1,341 | 75.6 |
一般的行政訴訟管理方法行政監察 | 7,098 | 7,681 | 108.2 |
工作運動 | 1,312 | 1,457 | 111.1 |
相關商貿事情開支 | 17,202 | 2,384 | 13.9 |
基本常識土地產權工作 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
國信息房權全球戰略 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
港澳臺僑行政事務 | 233 | 270 | 115.9 |
政府部門操作 | 129 | 122 | 94.6 |
通常行政性操作工作 | 104 | 148 | 142.3 |
檔案資料事物 | 1,117 | 1,207 | 108.1 |
行政性運轉 | 454 | 442 | 97.4 |
檔案存放館 | 648 | 757 | 116.8 |
某些檔案保管公共事務性支出 | 15 | 8 | 53.3 |
自由主義黨派及工商所聯事務管理 | 441 | 463 | 105.0 |
般政府部門方法事物 | 126 | 110 | 87.3 |
某些君主制黨派及工商所聯工作性支出 | 315 | 353 | 112.1 |
人民群眾團體活動事務性 | 3,408 | 4,093 | 120.1 |
財政電腦運行 | 808 | 923 | 114.2 |
通常情況行政事情治理事情 | 1,574 | 1,949 | 123.8 |
事業發展啟用 | 98 | 101 | 103.1 |
相關顧客小組業務付出 | 928 | 1,120 | 120.7 |
黨支部接待室廳(室)及涉及到機購行政事務 | 7,586 | 5,574 | 73.5 |
財政電腦運行 | 1,782 | 1,647 | 92.4 |
一般的人事部門管理方法事情 | 5,190 | 3,312 | 63.8 |
衛生事業進行 | 614 | 615 | 100.2 |
組識工作 | 1,317 | 1,970 | 149.6 |
行政機關使用 | 445 | 441 | 99.1 |
一樣 行政業務維護業務 | 650 | 1,147 | 176.5 |
另外的企業行政事務教育支出 | 222 | 382 | 172.1 |
校園宣傳行政事務 | 9,322 | 19,806 | 212.5 |
人事部門電腦運行 | 400 | 361 | 90.3 |
普通行政部門標準化管理事務性 | 4,089 | 9,759 | 238.7 |
工作工作 | 1,549 | 1,602 | 103.4 |
另一個宣傳策劃事務管理收支 | 3,284 | 8,084 | 246.2 |
統戰業務 | 950 | 1,013 | 106.6 |
行政性加載 | 516 | 522 | 101.2 |
平常行政性安全管理行政監察 | 183 | 226 | 123.5 |
信教事務處理 | 132 | 140 | 106.1 |
僑民公共事務 | 88 | 88 | 100.0 |
別統戰事宜結余 | 31 | 37 | 119.4 |
一些共產黨人事務管理撥出 | 3,676 | 4,419 | 120.2 |
事業性加載 | 2,157 | 2,398 | 111.2 |
別的我黨事務處理支出費用 | 1,519 | 2,021 | 133.0 |
股票市場參與管理方法事情 | 22,245 | 23,053 | 103.6 |
行政性正常運行 | 11,016 | 11,219 | 101.8 |
基本人事部門管控行政監察 | 205 | 639 | 311.7 |
銷售市場督促維護督查通知 | 4,741 | 4,106 | 86.6 |
賣場監查行政執法 | 304 | 164 | 53.9 |
購買者正當權益確保 | 141 | 123 | 87.2 |
信息查詢化項目建設 | 244 | 263 | 107.8 |
安全認證好評督察管理制度 | | 80 | |
規范化服務管理 | | 79 | |
醫藥行政監察 | 166 | 7 | 4.2 |
定妝品業務 | | 10 | |
企事業自動運行 | 4,864 | 5,230 | 107.5 |
另一個股票市場參與服務管理業務 | 564 | 1,133 | 200.9 |
另外常見通用服務的經費支出 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
另一個通常情況下通用服務的付出 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
二、中國軍事費用支出 | 3,178 | 4,337 | 136.5 |
飲水機籌備會 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
各族人民防空 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
其他的國防安全費用支出 | 20 | 1,168 | 5,840.0 |
三、通用安全衛生付出 | 128,229 | 168,857 | 131.7 |
武裝警官炮兵 | 924 | 924 | 100.0 |
另一充電巡警武警機動師收入支出 | 924 | 924 | 100.0 |
公安人員 | 122,034 | 162,238 | 132.9 |
人事部門啟用 | 72,176 | 96,855 | 134.2 |
普遍行政部門安全管理事宜 | 8,322 | 16,627 | 199.8 |
個人管理創新搭建 | 21,534 | 18,624 | 86.5 |
執法檢查紀律審查 | 19,852 | 30,052 | 151.4 |
其它的公安局總支出 | 150 | 80 | 53.3 |
國家人身安全 | 1,194 | 1,001 | 83.8 |
行政性使用 | 1,066 | 873 | 81.9 |
很安全業務領域 | 128 | 128 | 100.0 |
行政訴訟法 | 4,077 | 4,694 | 115.1 |
行政部門電腦運行 | 2,376 | 2,268 | 95.5 |
通常行政方法方法事務管理 | 107 | 124 | 115.9 |
農村基層法官相關業務 | 793 | 1,410 | 177.8 |
普法宣導 | 145 | 177 | 122.1 |
民法支援 | 477 | 583 | 122.2 |
法治社會的建設 | 179 | 132 | 73.7 |
四、幼教結余 | 350,262 | 416,492 | 118.9 |
基礎教育菅理公共事務 | 1,667 | 691 | 41.5 |
政府部門開機運行 | 844 | 691 | 81.9 |
普通行政性經營事情 | 823 | | |
普通級文化教育 | 176,789 | 336,035 | 190.1 |
學齡前基礎教育 | 50,419 | 80,544 | 159.7 |
幼兒園學校 | 54,800 | 74,183 | 135.4 |
初高中的教育 | 41,145 | 99,361 | 241.5 |
職高幼兒教育 | 17,759 | 31,426 | 177.0 |
別的尋常培育費用 | 12,666 | 50,521 | 398.9 |
職業角色教學 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
職業類型高中部幼教 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
四歲寶寶教育教學 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
長大中檔培養 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
廣播網電視視頻幼兒教育 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
播音電視機機構 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
特定培育 | 786 | 1,397 | 177.7 |
異常院校教育教學 | 786 | 1,397 | 177.7 |
學習及教學 | 9,705 | 9,722 | 100.2 |
幼師研習 | 3,437 | 3,467 | 100.9 |
職干學校 | 1,401 | 1,597 | 114.0 |
教學其他支出 | 4,867 | 4,658 | 95.7 |
教導費額外制定計劃的總支出 | 148,325 | 49,622 | 33.5 |
城區大中小企業學學生宿舍的建設 | 3,964 | 2,036 | 51.4 |
同一學前教育費額外設置的撥出 | 144,361 | 47,586 | 33.0 |
別幼小銜接總支出 | 1,058 | 1,001 | 94.6 |
五、地理學技巧開支 | 38,035 | 45,238 | 118.9 |
科學研究技術應用的管理工作 | 1,051 | 944 | 89.8 |
財政運作 | 599 | 484 | 80.8 |
市直機關服務保障 | 452 | 460 | 101.8 |
工藝分析與開放 | 8,492 | 8,515 | 100.3 |
應用領域技術設備調查與激發 | 5,365 | 6,968 | 129.9 |
科枝研究成果有效的轉化與對外擴散 | 3,127 | 1,547 | 49.5 |
自動化情況與服務的 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
創新科技前提工作方案 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
科學學方法普及化 | 1,171 | 1,240 | 105.9 |
講解過程 | 534 | 543 | 101.7 |
網絡館站 | 632 | 697 | 110.3 |
別的生物學能力快速普及開支 | 5 | | |
其它的數學技巧付出 | 24,339 | 23,550 | 96.8 |
創新科技贈送 | 9 | | |
其他科學課技術水平費用 | 24,330 | 23,550 | 96.8 |
六、企業文化度假旅行運動與山東新農商軟件科技有限公司收入支出 | 36,956 | 75,003 | 203.0 |
傳統藝術和度假游 | 18,436 | 54,116 | 293.5 |
人事部門行駛 | 1,031 | 1,010 | 98.0 |
應該行政訴訟監管事情 | 95 | 161 | 169.5 |
閱覽室館 | 1,883 | 2,014 | 107.0 |
人文精神展現及紀念冊裝置 | 1,069 | 24,288 | 2,272.0 |
民族文化活躍 | 2,269 | 2,331 | 102.7 |
人們歷史文化 | 2,820 | 3,201 | 113.5 |
傳統藝術寫作與自我保護 | 24 | 58 | 241.7 |
藝術和旅游度假市場經營 | 401 | 437 | 109.0 |
文旅宣揚 | 1,373 | 1,470 | 107.1 |
旅游度假行業內國際業務標準化管理 | 1,191 | | |
某些傳統文化和草原旅游支出費用 | 6,280 | 19,146 | 304.9 |
文物古跡 | 1,564 | 2,453 | 156.8 |
古建筑自我保護 | 288 | 564 | 195.8 |
歷史博物館 | 1,276 | 1,889 | 148.0 |
球場 | 16,763 | 16,821 | 100.3 |
行政處工作 | 372 | 404 | 108.6 |
通常情況行政處理處理事情 | 228 | | |
教育大賽 | 349 | 588 | 168.5 |
體育文化學習 | 1,259 | 829 | 65.8 |
體育乒乓球文化場所 | 12,661 | 12,931 | 102.1 |
消費者體育運動 | 1,760 | 1,860 | 105.7 |
另外的體育運動費用支出 | 134 | 209 | 156.0 |
直播智能電視機 | 8 | 13 | 162.5 |
一些電臺廣播智能電視性支出 | 8 | 13 | 162.5 |
同一企業文化體育運動與影視傳媒花費 | 185 | 1,600 | 864.9 |
宣傳單人文精神未來發展自查報告開支 | 65 | 100 | 153.8 |
文化水平高新產業趨勢專門費用 | 120 | 1,500 | 1,250.0 |
七、市場保障措施和求業費用支出 | 357,571 | 270,195 | 75.6 |
勞務的資源和社會存在后勤保障控制事情 | 26,071 | 33,913 | 130.1 |
人事部門行駛 | 1,045 | 1,398 | 133.8 |
普遍行政訴訟服務管理事務性 | 13,966 | 19,613 | 140.4 |
勞作服務監督 | 711 | 848 | 119.3 |
時代人身險項目管理方法事務處理 | 1,451 | 1,377 | 94.9 |
公共性自主創業工作和新職業技巧技術鑒定組織 | 1,430 | 2,117 | 148.0 |
勞動課病員是異議調解糾紛仲裁庭 | 694 | 851 | 122.6 |
別的人工勞動網絡資源和世界 有效保障安全管理行政事務付出 | 6,774 | 7,709 | 113.8 |
民政管理工作事物 | 2,441 | 5,427 | 222.3 |
財政電腦運行 | 696 | 758 | 108.9 |
社會結構菅理 | 1,067 | 1,223 | 114.6 |
基層人員統治和居委開發 | 109 | 1,130 | 1,036.7 |
別民政操作事務管理經費支出 | 569 | 2,316 | 407.0 |
行政訴訟教育事業政府部門離退體 | 93,784 | 89,491 | 95.4 |
歸口服務管理的政府部門公司離退職 | 2,362 | 2,422 | 102.5 |
人事單位名稱離辭職 | 3,915 | 6,501 | 166.1 |
機關人事機構人事機構最基本頤養天年商業險納費性支出 | 57,287 | 56,739 | 99.0 |
部門衛生事業公司專業年金繳納費用花費 | 29,714 | 23,054 | 77.6 |
對危險機關視野企業單位基本的社保養老費用保險費用理財產品的補貼費 | 412 | 671 | 162.9 |
某個行政管理視野廠家離養老金撥出 | 94 | 104 | 110.6 |
自主創業經濟補貼 | 35,907 | 39,000 | 108.6 |
人才需求經營服務培訓補貼標準 | | 300 | |
愛心慈善性部門補帖 | 32,049 | 34,775 | 108.5 |
相關找工作補帖結余 | 3,858 | 3,925 | 101.7 |
撫恤 | 3,804 | 4,372 | 114.9 |
突然死亡撫恤 | 427 | 484 | 113.3 |
傷殘人員撫恤 | 521 | 574 | 110.2 |
在鄉復員、退伍軍隊干部衣食住行補帖 | 238 | 240 | 100.8 |
優撫事業組織付出 | 148 | 229 | 154.7 |
權利義務兵優待 | 2,073 | 2,350 | 113.4 |
農村房子籍退役兵員老齡生活的津貼 | 39 | 85 | 217.9 |
各種優撫開支 | 358 | 410 | 114.5 |
退役安置工作 | 4,500 | 6,292 | 139.8 |
退役當兵的按置 | 1,435 | 1,110 | 77.4 |
隊伍轉交地方政府的離退居二線者安裝 | 1,998 | 3,819 | 191.1 |
士兵轉交現政府離退體機關人員治理學校 | 200 | 328 | 164.0 |
退役武器監管教導 | 19 | 82 | 431.6 |
另一退役棚戶區改造支出費用 | 848 | 953 | 112.4 |
社會的發福利 | 24,028 | 42,455 | 176.7 |
小型好處 | 178 | 126 | 70.8 |
60歲福利福利 | 22,579 | 40,237 | 178.2 |
殯葬 | 42 | 202 | 481.0 |
社會發展活動事業上機關單位 | 1,122 | 1,787 | 159.3 |
其它的世界活動性支出 | 107 | 103 | 96.3 |
殘障人企業 | 8,847 | 10,710 | 121.1 |
政府部門啟動 | 335 | 356 | 106.3 |
常見行政性方法行政監察 | 431 | 585 | 135.7 |
殘疾證人康復站 | 1,555 | 2,376 | 152.8 |
肢體肢體殘疾學生就業和脫貧攻堅 | 4,369 | 4,101 | 93.9 |
殘障人生存和養護補助金 | 84 | 341 | 406.0 |
任何殘廢人人企業經費支出 | 2,073 | 2,951 | 142.4 |
紅十字事業有成 | 581 | 596 | 102.6 |
行政事務運轉 | 191 | 172 | 90.1 |
普遍人事部門管理系統行政監察 | 270 | 270 | 100.0 |
一些紅十字參公結余 | 120 | 154 | 128.3 |
最底人生維護 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
中國城市最小工作安全保障金教育支出 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
到時求助 | 475 | 727 | 153.1 |
飛行援助教育支出 | 150 | 330 | 220.0 |
流浪者乞討職工援助經費支出 | 325 | 397 | 122.2 |
特困人數求助供給 | 20 | 88 | 440.0 |
省份特困的人員求助贍養結余 | 20 | 80 | 400.0 |
農村建設特困職工社會救助飼養教育支出 | | 8 | |
另一個活動救援 | 2,717 | 2,662 | 98.0 |
的市區日子社會救助 | 2,481 | 2,662 | 107.3 |
另一個為鄉村生活方式求助 | 236 | | |
財政資金對總體養老服務保險公司債卷的補助費 | 574 | 619 | 107.8 |
財政資金對城市市民總體社會養老保費保費理財產品的經濟補貼 | 574 | 619 | 107.8 |
退役退伍軍人安全管理行政監察 | 522 | 700 | 134.1 |
擁軍優屬 | 522 | 700 | 134.1 |
另外的社會發展基本保障和自主創業付出 | 150,574 | 29,541 | 19.6 |
八、衛生管理建康付出 | 147,672 | 156,640 | 106.1 |
干凈衛生的健康處理事情 | 3,848 | 6,235 | 162.0 |
政府部門行駛 | 1,432 | 1,515 | 105.8 |
通常行政機關操作事務管理 | 2,385 | 4,720 | 197.9 |
其余公共衛生營養處理事情付出 | 31 | | |
公立三甲青島博士整形醫院醫院青島博士整形醫院醫院 | 38,760 | 31,375 | 80.9 |
宗合青島博士整形醫院醫院 | 29,393 | 20,510 | 69.8 |
中醫針灸(明族)醫院醫生 | 3,984 | 4,073 | 102.2 |
精神什么病專科醫院 | 2,592 | 2,687 | 103.7 |
婦產醫院 | 2,651 | 2,139 | 80.7 |
另一個專科生醫院醫生 | 0 | 1,911 | |
其他的公力醫院口腔科教育支出 | 140 | 55 | 39.3 |
基層組織醫療保健衛生管理培訓機構 | 35,773 | 40,524 | 113.3 |
省會城市街道辦安全衛生企業 | 32,379 | 37,174 | 114.8 |
某個基層工作醫遼食品衛生結構開支 | 3,394 | 3,350 | 98.7 |
公共性衛生管理 | 32,155 | 35,205 | 109.5 |
婦科疾病怎樣預防把控好構造 | 4,106 | 5,323 | 129.6 |
衛生防疫檢查監督檢查中介機構 | 2,030 | 1,902 | 93.7 |
婦幼按摩保健醫院 | 1,267 | 1,737 | 137.1 |
應急管理救護組織機構 | 5,246 | 5,662 | 107.9 |
采供血部門 | 1,802 | 2,040 | 113.2 |
大多公共服務于衛生情況服務于 | 16,543 | 17,428 | 105.3 |
特大公共性衛生情況工作方案 | 951 | 870 | 91.5 |
應急處置公益性環衛行為應急處置治理 | 88 | 65 | 73.9 |
各種公用設施干凈花費 | 122 | 178 | 145.9 |
中國傳統醫學藥 | 12 | 30 | 250.0 |
相關中醫學藥收支 | 12 | 30 | 250.0 |
籌劃生孩子公共事務 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
一些工作計劃生殖事物開支 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
行政訴訟事業發展部門醫治 | 27,911 | 30,349 | 108.7 |
行政處部門治療 | 4,524 | 2,591 | 57.3 |
行業院校醫療管理 | 20,687 | 24,239 | 117.2 |
國家公務員考試醫療衛生政府補貼 | 0 | 19 | |
一些行政處事業的單位醫療管理教育支出 | 2,700 | 3,500 | 129.6 |
財政資金對基本上醫療保健保障基金投資的補帖 | 95 | 95 | 100.0 |
財政支出對城鄉一體化住人最基本醫藥人壽保險股票基金的津貼 | 95 | 95 | 100.0 |
醫學救濟 | 2,703 | 4,823 | 178.4 |
村鎮醫療設備搶救 | 282 | 2,386 | 846.1 |
其它的醫療服務求助支出費用 | 2,421 | 2,437 | 100.7 |
優撫人醫遼 | 260 | | |
優撫物體醫用補貼 | | 260 | |
老齡衛生間正常服務保障 | 547 | 271 | 49.5 |
老齡衛生管理良好服務質量 | 547 | 271 | 49.5 |
相關衛生防疫衛生花費 | 516 | 658 | 127.5 |
另外的衛生管理身體健康支出費用 | 516 | 658 | 127.5 |
九、綠色建筑綠色付出 | 118,093 | 20,480 | 17.3 |
場景保護英文工作事宜 | 1,704 | 2,444 | 143.4 |
行政管理運動 | 362 | 693 | 191.4 |
常見行政性操作事情 | 1,313 | 1,721 | 131.1 |
生態景觀壞境保護英文宣傳廣告 | 29 | 30 | 103.4 |
氛圍監測方案與督察 | 77 | 33 | 42.9 |
核與大范圍地擴散平安行政監督 | 77 | 33 | 42.9 |
污染源防制 | 594 | 518 | 87.2 |
濕地植物 | 300 | 195 | 65.0 |
膠體廢渣物與物理品 | 4 | 9 | 225.0 |
其他的環境污染防制撥出 | 290 | 314 | 108.3 |
感染碳排放 | 49,115 | 17,285 | 35.2 |
生態環保室內環境檢測網與企業信息 | 2411 | 2744 | 113.8 |
風景林生態資源稽查監督檢查 | 866 | 910 | 105.1 |
節能減排督查通知性支出 | 36287 | 13431 | 37.0 |
清理生育專向撥出 | 200 | | |
另一個廢棄物減少排放教育支出 | 9551 | | |
可更新資源利用生物質能 | | 200 | |
別高效工業節能付出 | 66603 | | |
十、成鄉居委會付出 | 421,380 | 469,542 | 111.4 |
村鎮片區管理系統行政監察 | 178,528 | 207,487 | 116.2 |
行政性運營 | 12,574 | 20,703 | 164.6 |
正常行政處菅理事情 | 4,227 | 2,951 | 69.8 |
單位售后服務 | 583 | 168 | 28.8 |
城管辦案 | 7,199 | 1,526 | 21.2 |
的城鄉經濟片區經營事務性收支 | 153,945 | 182,139 | 118.3 |
城鄉經濟小區通用建筑設施 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
許多新農村平臺服務性的設施開支 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
成鄉居委會區域干凈衛生 | 86,237 | 145,607 | 168.8 |
建造整個市場標準化管理與監查 | 7,886 | 12,499 | 158.5 |
其它村鎮居委會總支出 | 25,502 | 21,861 | 85.7 |
國慶、農業和林業水教育支出 | 223,393 | 257,102 | 115.1 |
林果 | 31,969 | 44,429 | 139.0 |
人事部門正常運作 | 2098 | 2506 | 119.4 |
似的行政部門工作管理事物 | 114 | 51 | 44.7 |
事業上執行 | 2982 | 2826 | 94.8 |
科技公司轉換與網絡推廣提供服務 | 268 | 1018 | 379.9 |
四害害調節 | 460 | 569 | 123.7 |
農車輛質量水平的安全 | 337 | 1384 | 410.7 |
城管執法監督管理 | 343 | 322 | 93.9 |
統計數探測與企業信息功能 | 239 | 81 | 33.9 |
穩定性老百姓工資補貼款 | 5756 | 5642 | 98.0 |
林業產出適用補貼款 | 2418 | 3406 | 140.9 |
漁業團體化與流通業化合作經營 | 7952 | 9066 | 114.0 |
農商品制作與廣告促銷 | 122 | 60 | 49.2 |
農村生活公益慈善企事業 | 688 | 4123 | 599.3 |
農產品加工資源量保護英文消除與靈活運用 | 545 | 601 | 110.3 |
產品油市場價改變對漁業養殖的補貼款 | 8 | 13 | 162.5 |
對職業院校本科在校生到下基層供職補貼費 | 125 | 116 | 92.8 |
許多畜牧業費用支出 | 7514 | 12645 | 168.3 |
林果業和塔公草原 | 3,558 | 5,384 | 151.3 |
企事業部門 | 1153 | 1433 | 124.3 |
樹林繁育 | 1575 | 2120 | 134.6 |
水平宣傳與有效的轉化 | 418 | 891 | 213.2 |
林地公開總支出 | | 790 | |
某些農林經費支出 | 412 | 150 | 36.4 |
市政工程 | 165,949 | 188,530 | 113.6 |
人事部門行駛 | 568 | 563 | 99.1 |
般行政處操作事宜 | 3 | 10 | 333.3 |
水利樞紐行業領域銷售控制 | 3469 | 12708 | 366.3 |
水工網站建設項目網站建設 | 63322 | 87255 | 137.8 |
水務水利執行與維修保養 | 84497 | 74026 | 87.6 |
市政工程先前運轉 | 3 | 50 | 1,666.7 |
水利水電監察監督檢查 | 593 | 549 | 92.6 |
水成本節省治理與護理 | 8964 | 11574 | 129.1 |
地質測報 | 754 | 823 | 109.2 |
防汛 | 313 | 334 | 106.7 |
市政技能品牌推廣 | 166 | 157 | 94.6 |
大中大型大水庫移民項目未來創業扶持自查報告支出費用 | 54 | | |
市政工程平安監督管理 | 461 | 481 | 104.3 |
別市政工程收支 | 2782 | | |
占農業的大部分全方位的激發 | 17,334 | 6,678 | 38.5 |
建設用地治理環境 | 14534 | 1874 | 12.9 |
制造業化未來發展 | 2798 | 4800 | 171.6 |
另一個林業綜上定制開發結余 | 2 | 4 | 200.0 |
農村建房終合體制改革 | 3,843 | 10,985 | 285.8 |
對鄉村級之事一議的補帖 | 3843 | 10667 | 277.6 |
農村社區全方位的改草試點城市試點城市政府補貼 | | 318 | |
普慧金融創新發展進步其他支出 | 740 | 1,096 | 148.1 |
種植業保險費用交保險費用的時候補貼費 | 740 | 1096 | 148.1 |
十三、客運貨運經費支出 | 464,385 | 168,942 | 36.4 |
工路水路公路運輸 | 445,202 | 163,313 | 36.7 |
行政性運營 | 1,746 | 1,929 | 110.5 |
公路網建筑 | 358,925 | 41,795 | 11.6 |
工路清潔 | 37,557 | 58,895 | 156.8 |
城市交通搬家圖片信息化管理搭建 | 2,163 | 997 | 46.1 |
一級道路運輸物流維護 | 39,827 | 57,579 | 144.6 |
水路運輸車安全管理性支出 | 1,989 | 2,118 | 106.5 |
撤消縣政府還款二次農村公路收費專項整治教育支出 | 2,995 | | |
另外道路運輸車收入支出 | 19,183 | 5,629 | 29.3 |
公眾交通銀行運營服務經濟補貼 | 4,594 | 4,000 | 87.1 |
其他的交通費裝運收入支出 | 14,589 | 1,629 | 11.2 |
13、市場地質勘察信息查詢等其他支出 | 102,799 | 166,172 | 161.6 |
國家資本監督 | 1,181 | 1,211 | 102.5 |
行政處運營 | 471 | 442 | 93.8 |
大部分行政性監管事務性 | 403 | 433 | 107.4 |
另一國有化凈資產監管機構開支 | 307 | 336 | 109.4 |
支撐大中小企業公司企業公司轉型和菅理收入支出 | 69,817 | 88,365 | 126.6 |
里的中小型企業發展規劃趨勢專項計劃 | 21,499 | 18,050 | 84.0 |
許多支撐大中小單位單位不斷發展和管理方法其他支出 | 48,318 | 70,315 | 145.5 |
某個網絡資源勘察信心等撥出 | 31,801 | 76,596 | 240.9 |
系統改進結余 | 104 | 2,896 | 2,784.6 |
關鍵第三產業轉型發展和技藝升級改造創業項目貨款貼息 | 21,197 | 6,500 | 30.7 |
另外資源英文堪探消息等結余 | 10,500 | 67,200 | 640.0 |
十四、商家保障業等撥出 | 4,652 | 5,215 | 112.1 |
商務循環事物 | 438 | 454 | 103.7 |
另外商用商品流通公共事務經費支出 | 438 | 454 | 103.7 |
外事經濟發展服務管理花費 | 300 | ||
任何涉外企業發展壯大服務性總支出 | 300 | | |
別行業保障業等教育支出 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
另外商業性的服務保障業等性支出 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
十四、很自然資原浮游生物氣象站等撥出 | 5,708 | 5,877 | 103.0 |
自燃資源事宜 | 4,884 | 5,000 | 102.4 |
行政訴訟啟用 | 696 | 831 | 119.4 |
一樣行政訴訟工作事宜 | 202 | 83 | 41.1 |
農村土地環境資源利用與確保 | 476 | 519 | 109.0 |
自己事業正常運行 | 2,950 | 2,990 | 101.4 |
其它天然資源的事宜付出 | 560 | 577 | 103.0 |
海上方法事情 | 92 | 48 | 52.2 |
海底考察考核 | 92 | 48 | 52.2 |
形象事物 | 732 | 829 | 113.3 |
天氣將來預測 | 40 | 40 | 100.0 |
氣候法寶切實保障服務器維護 | 60 | 115 | 191.7 |
形象基礎性體系投建與修補 | 94 | 30 | 31.9 |
同一氣象臺事情支出費用 | 538 | 644 | 119.7 |
第十六、公房得到保障其他支出 | 131,709 | 193,873 | 147.2 |
安全保障性居安過程費用 | 82,388 | 151,944 | 184.4 |
舊村改變改變 | 82,388 | 150,594 | 182.8 |
有保障性居住房大概費用是補貼金 | | 1,350 | |
住宅房教育體制改革性支出 | 41,952 | 33,703 | 80.3 |
商品房住房基金 | 25,789 | 25,753 | 99.9 |
賣房補貼政策 | 16,163 | 7,950 | 49.2 |
城鄉居民平臺普通住宅 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
某些城鄉居民社區網站房產支出費用 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
十八、油糧物品儲備量經費支出 | 6,503 | 9,074 | 139.5 |
調味品公共事務 | 3,087 | 5,312 | 172.1 |
般財政管理制度公共事務 | 17 | 109 | 641.2 |
衛生事業開機運行 | 169 | 183 | 108.3 |
某個調味品行政監察付出 | 2,901 | 5,020 | 173.0 |
調味品保障 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
儲備庫糧油食品補助費 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
18、自然災害消滅及救急管理制度結余 | 13,639 | 17,080 | 125.2 |
救急管控公共事務 | 2,137 | 2,021 | 94.6 |
政府部門工作 | 287 | 330 | 115.0 |
衛生系統化 | 1,850 | 1,282 | 69.3 |
企事業操作 | | 339 | |
一些救急維護性支出 | | 70 | |
消防系統事務管理 | 11,473 | 15,014 | 130.9 |
行政處作業 | 8,858 | 11,603 | 131.0 |
通常行政性的管理法律實務 | 1,852 | 2,427 | 131.0 |
消防安全緊急救護救護 | 763 | 984 | 129.0 |
地震來臨事務處理 | 29 | 45 | 155.2 |
災害監測站 | 29 | 45 | 155.2 |
十八、預備黨員費 | | 50,000 | |
第二十、債權付息收入支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
點政府部門常見負債付息花費 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
敵方當地政府似的公司債付息費用 | 15,288 | 20,000 | 130.8 |
問題政府機關其他的一半借款付息教育支出 | 1,884 | | |
二十一國慶、某個費用支出 | 32,465 | 46,603 | 143.5 |
年末留出足夠的 | | 45,000 | |
其他的其他支出 | 32,465 | 1,603 | 4.9 |
| | | |
| | | |
費用累計 | 2,745,968 | 2,702,029 | 98.4 |
備注:
一、增幅較大的情況說明:
1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;
2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;
3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;
4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,2018年1500萬元放在2019年安排;
5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;
6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。
二、降幅較大的情況說明:
1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;
2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;
3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;
4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;
5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;
6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。
附表四
2019年松江區政府性基金預算收入表
單位:萬元
項 目 | 本年審理數 | 成本預算數 | 預算表數為前年 |
國有企業田地實用權出工資 | 1,039,862 | 700,000 | 67.3 |
集體所有制土地證金幣母基金收益 | | | |
林果業地皮定制開發資金量納入 | | | |
彩票網站公益活動金個人收入 | 4,119 | | |
旅游城市地基設備設備配套費創收 | 22,009 | 20,000 | 90.9 |
廢水操作費收入來源 | 30,711 | 33,300 | 108.4 |
許多政府機構性債券薪水 | -3,887 | | |
縣政府性貨幣基金收錄合計數 | 1,092,814 | 753,300 | 68.9 |
| | | |
改變性工資 | 350,113 | 285,811 | 81.6 |
上級領導補助費凈收入 | 9,590 | 3,044 | 31.7 |
專項整治資產轉貸營收 | 100,000 | | |
挪作他用上一年節余收入水平 | 240,523 | 282,767 | 117.6 |
加入資金量 | | | |
| | | |
收入水平總額 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
附表五
2019年松江區政府性基金預算支出表
單位:萬元
項 目 | 去年程序執行數 | 財政預算數 | 預算數為上年執行數的% |
公有耕地利用權轉讓工資納入及各自專向債權工資納入分配的開支 | 1,340,693 | 930,554 | 69.4 |
國有控股耕地年化收益母基金及相當于專項計劃債權債務盈利準備的收入支出 | | | |
現代農業土壤的開發成本設置的結余 | | 2,400 | |
福彩快三公益事業金及相匹配的專頂債權債務個人收入安裝的費用支出 | 2,111 | 5,748 | 272.3 |
省會城市地基油煙凈化器配置費及對應著專項整治債權債務利潤讓的收支 | 19,581 | 50,000 | 255.3 |
大小型干渠移民投資最后支持新基金費用 | | 3,609 | |
廢水加工處理費及使用自查自糾借債盈利布置的收入支出 | 31,258 | 33,300 | 106.5 |
債款付息其他支出 | 10,083 | 13,500 | 133.9 |
其余政府部門性投資基金費用支出 | 45 | | |
現政府性理財產品其他支出合計數 | 1,403,771 | 1,039,111 | 74.0 |
| | | |
轉入性費用 | 39,156 | | |
上解上家性支出 | 100 | | |
專頂財產還本撥出 | | | |
調成財力 | 30,000 | | |
年尾節余 | 9,056 | | |
費用支出 合計 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
項 目 | 去年同期執行命令數 | 財政預算數 | 概算數為去年同期 |
一、銷售個人收入個人收入 | 13,390 | 15,500 | 115.8 |
項目投資服務于公司企業利潤率納入 | 8,757 | 10,000 | 114.2 |
貿易服務客戶純利潤效益 | | | |
房子裝修施工制造業企業利潤空間收益 | 180 | | |
房不動產業公司企業的利潤收益 | 4,445 | 5,500 | 123.7 |
農業牧漁商家銷售收入來源收入來源 | 8 | | |
安全衛生休育會員福利制造業企業凈工資收入工資收入 | | | |
二、股利、股息凈收入 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
集體所有制控股司司股利、股息效益 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
三、房權網店轉讓個人收入 | | | |
四、清潔個人收入 | | | |
五、的國有控股資產經營的費用工資收入 | | | |
國有企業充分管理盈利合計數 | 16,102 | 18,000 | 111.8 |
| | | |
適當腫瘤轉移收益 | 2,829 | 711 | 25.1 |
采用去年同期結轉個人收入 | 2,829 | 711 | 25.1 |
| | | |
創收總結 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表六
2019年松江區國有資本經營預算收入表
單位:萬元
附表七
2019年松江區國有資本經營預算支出表
單位:萬元
項 目 | 去年連接數 | 項目預算數 | 預決算數為前年 |
一、市場經濟有效保障和就業率付出 | | | |
二、國有企業資本投資合作經營費用開支 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
1.緩解的歷史舊版的問題及改變成本費費用支出 | | | |
2.國有控股機構資源金引入 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
國有企業經濟性結構類型優化總支出 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
愛心公益型油煙凈化器交易付出 | | | |
3.國有控股公司企業政策文件性補助 | | | |
4.財務國有制資本投資運作財政預算總支出 | | | |
5.別的公有資產自主經營成本預算支出費用 | | | |
國有控股基金生產經營經費支出合計數 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
| | | |
轉意性費用支出 | 3,931 | 5,711 | 145.3 |
調為資產 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
結轉下年開支 | 711 | 671 | 94.4 |
| | | |
收入支出共計 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表八
2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表
單位:萬元
單 位 | 去年同期施行數 | 成本預算數 | 決算數為上一年連接數的% |
小常州鎮 | 12,382 | 12,104 | 97.8 |
石湖蕩鎮 | 57,096 | 23,517 | 41.2 |
新 浜 鎮 | 12,030 | 11,125 | 92.5 |
泖 港 鎮 | 31,464 | 27,816 | 88.4 |
葉 榭 鎮 | 26,609 | 23,218 | 87.3 |
車 墩 鎮 | 25,979 | 16,967 | 65.3 |
新 橋 鎮 | 12,893 | 12,744 | 98.8 |
洞 涇 鎮 | 6,443 | 5,771 | 89.6 |
九 亭 鎮 | 11,529 | 11,132 | 96.6 |
佘 山 鎮 | 9,725 | 9,389 | 96.5 |
泗 涇 鎮 | 13,134 | 12,789 | 97.4 |
未調整到鎮 | | 96,967 | |
總計 | 219,284 | 263,539 | 120.2 |
備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到鎮級的9696六萬元重點為雨污水混接改造、林業建設養護、園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年度中分配。
附表九
2019年松江區政府債務基本情況表
單位:萬元
工程項目 | 總產值 | 在這其中: 一樣債款 | 這當中: 專向資產 |
一、政府機關負債限制額度情況 | | | |
2018年期初相關部門債務糾紛大額 | 1,943,000 | 1,000,000 | 943,000 |
2018年年初以政府外債限制額度 | 2,173,000 | 1,130,000 | 1,043,000 |
2019年年終市政府資產上限 | 2,264,000 | 1,221,000 | 1,043,000 |
各舉:市預公布匯總公司債上限 | 91,000 | 91,000 | |
二、2018年政府辦公室資產賬戶余額情況發生 | | | |
本年政府機構財產支付寶余額 | 850,091 | 490,091 | 360,000 |
至今添加市政府政府債務 | 230,000 | 130,000 | 100,000 |
當時償付人民政府債權債務 | 30,187 | 30,187 | |
年底現政府公司債務支付寶余額 | 1,049,904 | 589,904 | 460,000 |
三、2019年國家財產金額情形 | | | |
本年政府性債權債務查詢余額 | 1,140,904 | 680,904 | 460,000 |
但其中:市預執行合并公司債限制 | 91,000 | 91,000 | |
附表十
2019年松江區區本級“三公”經費預算情況表
單位:萬元
大型項目 | 2018年預決算數 | 2019年成本預算數 | 費用概預算數為上一年費用概預算數的% | |
因公出國留學(境)費 | 824.00 | 827.00 | 100.4 | |
國家公務接代費 | 791.10 | 523.09 | 66.1 | |
公務活動買車購置費及啟動費 | 小計 | 6995.72 | 6205.10 | 88.7 |
各舉:購入費 | 2892.00 | 2329.05 | 80.5 | |
自動運行費 | 4103.72 | 3876.05 | 94.5 | |
累計 | 8610.82 | 7555.19 | 87.7 | |