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第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

 

一、純收入花費竣工決算綜合性癥狀說

廣州市松江區現代農業系統線下推廣重心2020ඣ年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少157.16萬元，下降5.17%。主要原因：項目經費減少。

二、營收部門預算情形闡述

年初收入合計2853.86萬元，其中：財政撥款收入2853.86萬元，占100%。

三、收入支出結算的時候前提這說明

本年度⛄支出合計2855.48萬元，其中：基本支出1956.25萬元，占68.51%；項目支出899.23萬元，占31.49%。

四、財政資金審批工資開支部門預算總的情況報告申請報告

西安市松江區畜牧業技術應用推薦咨詢中心2020✱年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少131.53萬元，下降4.36%。主要原因：項目經費減少。

五、正常公共性部門預算財政局捐款教育支出部門預算具體情況這說明

（一）正常共公成本預算財政廳補貼款收入支出預算整體來說前提

𒉰一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元，下降4.35%。主要原因：項目經費減少。

（二）一半公用設施預竣工決算財政廳補貼款結余竣工決算框架情況發生

๊一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2855.48萬元，占100%。

（三）大部分公用設施預算表財政廳審批經費支出結算的時候準確原因

🀅一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元，支出決算為2855.48萬元，完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1💛、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）57.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元，支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2🀅、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）150.64萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元，支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減預算。

3💛、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）75.32萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元，支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調減預算。

4、🗹醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）92.66萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元，支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因：半年度調減估算。

5、農林業水其他支出（類）綠植基地（款）  ꧋事業運行（項）1513.66萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元，支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6🌺、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）765.08萬元，主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元，支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7𝐆、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）134.15萬元，主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元，支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

8、ꦿ住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）66.63萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元，支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因：在工作中公司員工養老金。

六、普遍公益性費用預算財政預算付款主要總支出結算的時候事情反映

ꦏ一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中：人員經費1874.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費81.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、應該公用設施財政部門預算財政部門捐款“三公”勞務費開支竣工決算問題介紹

（一）“三公”預備費財政性補貼款教育支出竣工決算綜合情況發生詳細說明。

🦩“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的20%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020𒆙年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”事業費財政性撥付收入支出竣工決算具體事情事情原因分析。

⛄“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占20%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務接待私家車正常運作維護保養總支出0萬塊人民幣。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

🍷國內公務接待支出0.2萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待3批次、13人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、縣政府性債卷竣工決算民政補貼款創收收入支出竣工決算情況發生原因分析

東莞市松江區農耕技術水平營銷重心2020全年無市政府性資金財政性預算財政性審批薪水和花費。

九、國有化充分運營概預算不需要審批使收入花費預算現狀請示報告

濟南市松江區農產品加工高技術推廣宣傳中心點2020年中無公有充分自主經營估算財政性捐款薪水和撥出。

十、預決算效績管理系統情況

🌜上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元：平均得98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一月、另一個為重要事由的環境這說明

（一）危險機關自動運行接待費結余狀態

西安市松江區農耕技術水平品牌宣傳中心站2020年中高分子關作業資金投入費用。

（二）以政府選擇費用支出 癥狀

重慶市松江區🦄農業技術推廣中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為9萬元，其中：貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）機動車輛、房源特殊的占地情況

1、汽車

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、快裝

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

ﷺ一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有控股基金運作決算財政部門撥付。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

ꦛ三、開收益：指行業政府部門在技術金融產品營銷活躍組織還有其配套營銷活躍組織外面深入推進非人格獨立選擇開營銷活躍組織授予的收益。

ꦚ四、許多凈收錄：指公司的拿到的除“財政廳撥付凈收錄”、“參公凈收錄”、“生產凈收錄”等多于的凈收錄。

五、期初結轉和節余：意指去年度未能完成任務、結轉到當年度按關于 規則一直使用的的資金量。

🔯六、年終結轉和盈余：指當全每年或現在年預算表準備、因客觀性情況時有發生改變不可能按原工作方案進行，需推遲到后期年按關于規則以后食用的費用。

🌺七、常見收入費用支出 ：指廠家為確保中介機構常規工作工作、已完成日常生活工作工作工作而會出現的貼心的售后服務收入費用支出 。

♕八、項目花費：指行業為結束特定的的政府部門工作中任務或企業趨勢趨勢工作目標，在關鍵花費外面引發的某項花費。

九、生意收支：指自己行政單位名稱在的專業活躍及配套活躍以外積極開展非獨自記帳生意活躍引發的收支。

♛十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ඣ十一月、政府部門正常運行專項資金：指行政機關標準名稱和根據公務活動員法安全管理的事業標準名稱動用大部分公益性項目預算財政廳審批按排的一般經費總支出總支出中的日常任務公供專項資金經費總支出總支出。