上海市松江區科技館2021年部門預算
預決算部門：西安市松江區高新科技館
導航
一、部位主耍權責
二、部位組織設有
三、形容詞解釋清楚
四、單位部門估算建制這說明
五、部門工程預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、其他的有關現狀介紹
七、業務勞務費情況報告說明書
濟南市松江區科技創新館注意職能作用
♔天津市市松江區創新科技館是松江區科委部下企業標準，以合理普遍崗位為主要職責，全年度對公的眾免費手機開館，以升高帕薩特，特別是青男孩的合理專業 素養及水平為去往點，國家大力普遍合理工藝，宣揚合理心理，媒體傳播合理心理準備。
具體職能作用是指：
一、大力加強運動場館科晉建筑設施網站建設，獲批或自籌展覽館資源，抓好科晉臨展及巡展工作的；
✤二、搭配全省科技產業公司營銷活動形式周、普及日、深圳科技產業公司節等，落實普及巡展等系列表營銷活動形式；
🤪三、阻止積極開展“我身旁的科學課”科譜攝像、科譜征文、夏令營等青孩童科譜教導培訓學習及主題性實際運動方案；面對小區、校學，籌辦學界交流會、科譜培訓課等運動方案；
💮四、加大與區青孩子職業素質普及教學活動國防教育基地及進修學校間的搞好關系，制作好“流動性新材料技術館”投資項目；
五、責任加強科普講解畫廊宜傳事情及書籍素材室的服務管理。
六、籌辦上級領導交辦的某個事由。
蘇州市松江區科學館部門乃至每一位員工結構快速設置
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
動詞表述
🍸一、國庫付款盈利：指機構年初度從本級國庫單位提供的國庫付款，主要包括通常情況公用決算國庫付款和地方政府性理財產品決算國庫付款。
二、企業薪資來源：指企業公司大力開展非常專業的業務行動舉例說明輔助性行動要先拿到的薪資來源。
ꦓ三、合作開薪資：指企業發展的單位在靠譜國際業務運動內容以至于引導運動內容除此之外深入開展非單獨的測算合作開運動內容拿到的薪資。
四、許多利潤：指單位名稱拿得的除“財政性審批利潤”、“事業性利潤”、“銷售經營利潤”等多于的利潤。
五、期初結轉和余額：意指去年度還沒有完成任務、結轉到本年度按有關的中規定立刻應用的流動資金。
൩六、年終結轉和余額：指年初度或半年前財政月度概算科學安排、因合理性能力引發變動無非按原方案施行，需推遲了到時候財政月度按關以要求堅持應用的資金量。
七、基本的其他收支：指基層單位為維護設備平常運行業務、到位平常作業作業而引發的每一項其他收支。
ꦛ八、新項目收支：指機關單位為做完不同的財政運行重任或行業發展階段目標，在大致收支之余的發生的那項收支。
九、銷售撥出：指企業發展公司的在靠譜活躍及手游輔助活躍模版做非單獨賬務處理銷售活躍的發生的撥出。
🍬十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💞五一、行政訴訟計量基層單位自動運行接待費教育結余：指行政訴訟計量基層單位和依據公務接待員法菅理的企業發展計量基層單位運用平常公共概預算財政預算撥付分配的幾乎教育結余中的守則公共接待費教育結余教育結余。
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2021年深圳市松江區科技信息館部門乃至每一位員工費用在編就說明 |
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2021ꦯ年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. 🎃“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 💃“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 🅺“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年組織金融結余概算總表 |
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編織機關單位：069002傷害市松江區信息技術館 |
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工作單位：元 |
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本年度使收入 |
上年費用支出 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
決算數 |
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總金額 |
大體費用支出 |
工程項目經費支出 |
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者金費 |
通用專項資金 |
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一、財政局捐款年收入 |
8,798,532.10 |
一、完美科技性支出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. 通常情況共同概算經濟 |
8,798,532.10 |
二、社會各界質量保障和出去上班費用支出 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 政府機構性母基金 |
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三、衛生監督健康保健經費支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、行業凈收入 |
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四、房產有效保障了收入支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、工作機關單位經營的年收入 |
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四、其它凈收入 |
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෴ 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
🥀 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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2021🧸年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年機構收入水平概算總表 |
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編制管理部門：069002濟南市松江區科技開發館 |
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計量單位：元 |
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頂目 |
收入水平預算表 |
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模塊分級科目必代碼 |
性能分級科目必種類 |
累計數 |
國庫審批薪資收入 |
事業上薪水 |
人事公司銷售經營個人收入 |
各種年收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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|
科學技巧技巧結余 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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07 |
|
實驗枝術普遍 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
05 |
科技有限公司館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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208 |
|
|
社會化安全保障和就業形勢撥出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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05 |
|
政府部門事業發展基層單位養老保險收支 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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02 |
人事的單位離辭職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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05 |
行業事業行業行業差不多頤養穩定交費費用 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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|
06 |
政府部門事業心廠家新職業年金繳付收入支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
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|
210 |
|
|
建康建康其他支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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11 |
|
行政機關工作方整形 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
02 |
事業有成機構醫遼 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
221 |
|
|
住宅房維護教育支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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02 |
|
房產行政體制改革花費 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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01 |
房屋個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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༒ 2021年企事業單位性支出項目預算總表 |
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織造院校：069002杭州市市松江區社會館 |
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單位名稱：元 |
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工程 |
性支出項目預算 |
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|
功能表類別會計科目商品代碼 |
系統的分類課目品牌 |
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|
類 |
款 |
項 |
總計 |
根本支出費用 |
建設項目費用 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
物理學方法費用支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
物理學技術應用快速普及 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
創新科技館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
生活后勤保障和人才需求性支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
行政性事業上的政府部門養老服務收支 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
02 |
企事業企單位離養老金 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
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|
|
|
05 |
機關部門行業部門基本上社區養老安全繳付費用支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
市直機關企業發展行業行業年金繳納費用費用支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
健康的健康的支出費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
11 |
|
行政性事業發展行業社區醫療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
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02 |
自己事業企業單位診療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
221 |
|
|
住宅房維護費用支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
02 |
|
公寓房收入分配改革花費 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
01 |
房產社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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ဣ 2021年方尋常公益性概算大致收入支出單位部門概算生活分類別概算表 |
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編制工作標準：069002蘇州市松江區網絡館 |
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院校：元 |
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頂目 |
常規上服務性成本預算常規總支出 |
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|
區域經濟類型幾個會計科目編號規則 |
金錢類型科目必標題 |
總計 |
人群費用 |
通用費用 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
公司社會福利經費支出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
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01 |
大多薪水 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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02 |
津貼補貼金補貼金 |
90,984.00 |
90,984.00 |
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06 |
食堂菜補助費費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
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07 |
績效評價員工工資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
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08 |
機關工作單位衛生事業工作單位一般社區養老保障激費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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09 |
網絡職業年金繳納費用 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
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10 |
營業員根本醫藥穩妥繳付 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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12 |
別世界 質量保障付款 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
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13 |
房產社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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99 |
別待遇褔利其他支出 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
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302 |
|
的商品和工作支出費用 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公場所費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
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|
05 |
煤氣費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
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06 |
煤氣費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
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09 |
業主管控費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
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11 |
交通費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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13 |
維護保養（護）費 |
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15 |
開會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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16 |
指導費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
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17 |
國家公務商務接待費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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27 |
委托人銷售費 |
|
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|
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|
28 |
企業工會資金 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
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|
29 |
員工福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
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99 |
某個貨物和貼心服務收入支出 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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303 |
|
對我和生活環境的補助金 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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09 |
額外獎勵金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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99 |
同一對個人賬戶和家用的補貼費 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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其他相應的實際情況反映
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
💎重要安裝：（一）繼承外計量單位借鑒實地參觀考察。使用接侍外縣區、周圍人縣份來局借鑒實地參觀考察所時有發生的食堂菜費、酒店房費、鐵路交通補貼、場租費等花費。（二）籌備渠道年會、為實行公務接待或深入開展渠道活動內容需用花費的會議場地租憑費、酒店房費、餐費等花費。
二、市直機關啟動接待費成本預算
2021年南京市松江區科技產業館硅化物關行駛經費預算。
三、區政府選擇情況下
2021💧年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、效績方向安裝情況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
大型項目經費預算事情闡述
實際詳情附屬品
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財政廳投資項目教育支出績效考評受眾填會計報表 |
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（2021年度） |
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樓盤種類 |
科普教育的工作 |
投資項目品類 |
定期性工程項目 |
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管理單位 |
佛山市松江區物理學的技術醫學會會 |
試行的單位 |
松江區現代科技館 |
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進度表展開年份 |
2022-01-01 |
工作計劃進行年月日 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
新項目流動資金總值 |
2200000.00 |
全年度財力請求總收入 |
2200000 |
|||
|
這里面：財政支出成本 |
2200000 |
至少：那年財政資金撥付 |
2200000 |
||||
|
去年同期結轉項目資金 |
0 |
||||||
|
別的財政資金 |
0 |
某些專項資金 |
0 |
||||
|
頂目績效考核要求 |
項目總目標 |
年度對象總對象 |
|||||
|
2021🔯年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021ꦑ年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
業績考核指數公式 |
七級完成指標 |
兩級招生指標 |
三級考試指標值 |
月度指標圖值 |
|||
|
生產率依據 |
|
次數指標英文 |
|
工作的預計搞定率 |
=100% |
||
|
生產率指標 |
|
占比質量指標 |
|
運轉預計進行率 |
=100% |
||
|
收益完成指標 |
|
重量指標 |
運轉實現經過率 |
=100% |
|||
|
產出量指標圖 |
|
工作任務搞定依據率 |
=100% |
||||
|
掉落指標圖 |
|
期限指標值 |
工作任務計劃怎么寫實現當即率 |
=100% |
|||
|
生產率因素 |
|
辦公設計提交快速率 |
=100% |
||||
|
爆出因素 |
|
成本價的指標 |
|
有效價格比較 |
做好價格比較 |
||
|
產出率依據 |
|
利潤指標值 |
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有效比較 |
有效充分的定價 |
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整體技術指標 |
社會化效益分析指標圖 |
得益的對象感到滿意 |
>=90% |
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受惠相親對象完美度 |
>=90% |
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參觀團人數 |
>=8數萬次 |
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瞻仰萬人次 |
>=8十萬人數 |
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可不斷危害指標體系 |
上半年一般發展 |
一整年常規開花 |
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長期性日常開放式 |
長期性平常盛開 |
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不錯度公式 |
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安全服務女朋友貼心度技術指標 |
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顧客放心度 |
>=90% |
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認可度要求 |
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工作關鍵字令人服務滿意指標 |
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群眾滿意率度 |
>=90% |
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服務質量度公式 |
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的服務關鍵字貼心度依據 |
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管理系統的人員認同度 |
>=90% |
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滿意度依據 |
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服務保障另一半知曉率度指數公式 |
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維護工作員貼心度 |
>=90% |
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五、公有金融資本運作預決算財政局捐款結余表明
2021本年，重慶市松江區科枝館無國有企業資本管理概算財政成本預算付款安裝的概算。