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3、位置  重慶市松江區公路綠化和市容安全管理中心（分類匯總）2023年度個部門竣工決算狀況描述

 

一、薪資其他支出部門預算總體經濟情況說

廣州市松江區公路綠化和市容管控局（數據匯總）2023年度純收錄共計81273.52萬是，其他開支共計81273.52萬是。與2025年度相比較，純收錄共計增多765.9八萬是，增多0.93%，其他開支共計增多765.9八萬是，下跌0.93%。一般其原因：局本部中央國家投資的項目增多，相對應增多中央國家性貨幣基金財政廳補貼款收支明細。

二、營收竣工決算情況下情況說明書

當年度盈利累計81204.410萬余元，在這其中：財政部門撥付盈利76398.60萬余元，占94.08%；經營的盈利4420.910000余元，占5.45%；其它的盈利384.910萬余元，占0.47%。

三、其他支出預算癥狀描述

當年度教育開支加總81230.29萬的大寫，進來：根本教育開支8139.59萬的大寫，占10.02%；該項目教育開支68669.79萬的大寫，占84.54%；開教育開支4420.9五萬的大寫，占5.44%。

四、不需要補貼款薪資收入教育支出竣工決算基本前提闡明

滬市松江區植物和市容方法局（匯表）未來三年時間內度國庫資金補貼款薪資總金額76425.79萬余元，其他結余總金額76425.79萬余元。與20年度不同于，國庫資金補貼款薪資總金額降低690.85萬余元，走低0.90%；其他結余總金額降低690.85萬余元，走低0.90%。一般其原因：局本部政府部辦公室投資者活動降低，應當降低政府部辦公室性理財產品國庫資金補貼款收入支出。

五、常見公共性財政部門預算財政部門補貼款結余預算前提說明怎么寫

（一）一半服務性財政預算預算財政預算捐款花費結算的時候總的現狀

一樣 公共信息性工程費用預算財務撥付收入花費75900.39萬是，占本年度收入花費自動求和的99.37%。與2030年度較之，一樣 公共信息性工程費用預算財務撥付收入花費加劇3458.48萬是，延長4.77%。注意根本原因：環衛處咨詢中心廢棄物處理費加劇。

（二）基本上共同工程預算民政捐款開支結算的時候的結構事情

一半公共信息預決算財務捐款收入性結余75900.39余萬元左右，注意采用下角度：的教育收入性結余1.40余萬元左右，占0.0018%；社會發展質量保障措施和學生就業收入性結余904.11余萬元左右，占1.19%；衛生情況綠色收入性結余338.47余萬元左右，占0.45%；村鎮建設區域收入性結余64465.85余萬元左右，占84.93%；農業水收入性結余9789.27余萬元左右，占12.90%；租賃房質量保障措施收入性結余401.29余萬元左右，占0.53%。

（三）應該共公估算不需要撥付總支出結算的時候基本真實情況

通常情況共同好項目預竣工結算的時候財政經費支出費用補貼款經費支出費用月初好項目預竣工結算的時候為83938.4叁來萬，經費支出費用竣工結算的時候為75900.39來萬，成功完成月初好項目預竣工結算的時候的90.42%。竣工結算的時候數需小于好項目預竣工結算的時候數的注意原因分析：林業局站側重點環保廊道好項目經濟核減。至少：

1、基礎教育收支（類）進修班及學習專業培訓（款）學習專業培訓收支（項）。一般最主要的應用于：造林站交稅水電安裝價費。期初預部門費用為1.20萬元，收支部門費用為1.50萬元。部門費用數值為預部門費用數的一般愿意：期初課程制定計劃有誤，實計最主要的應用于交稅水電安裝價費。

2、社會各界的保障和就業形勢費用費用（類）財政行業公司的關于養老地產養老費用費用（款）財政公司的離退職（項）。重要的用作：局企事業單位退職成員工作費用費用和春節優惠費用費用。期初項目費用預算為6.930多萬元，費用費用結算的時候為2.94多萬元。結算的時候數乘以項目費用預算數的重要的現象：安裝春節優惠費管理系統心思費用費用。

3、社會化的保障和工作結余（類）人事部門工作企業企公務員社會養老結余（款）工作企業企公務員離退居二線工資（項）。最重要使用：工作企業企公務員退居二線工資相關人員主題活動結余和副利結余。年末預工程預算為140.620萬元，結余工程預算為87.620萬元。工程預算數需小于預工程預算數的最重要問題：以副利費工作辦法結余。

4、當今社會保護和找工作經費經費費用（類）行政政府部門參公的企事業編制社區頤養院經費經費費用（款）政府部門參公的企事業編制幾乎社區頤養院商業險交費經費經費費用（項）。重要代替：為職教職工收取社區頤養院商業險。期初概算為546.510萬元，經費經費費用決算為521.750萬元。決算數值為概算數的重要根本原因：人群轉變。

5、社會生活安全保障和學生就業收入收入結余（類）行政事務行業方醫養收入收入結余（款）政府部門行業方職業分析年金手機繳費收入收入結余（項）。具體是應用在：為非全日制教工繳費實業投資年金。本年費用工程預算為358.66萬元，收入收入結余結算的時候為291.710萬元。結算的時候數乘以費用工程預算數的具體是因素：繳費基礎整改及工作員更改。

6、清潔衛生安全健康收支（類）政府部門行業廠家醫藥保健管理（款）政府部門廠家醫藥保健管理（項）。最關鍵的用作：局工商登記繳付醫藥保健管理人身險。年末項目概預算為25.3五70萬，收支概預算為24.0470萬。概預算數超過項目概預算數的最關鍵的因為：繳付工資基數調整。

7、食品衛生安全健康總支出費用（類）政府部門事業基層單位有成心工作企業基層單位醫療設備機構服務（款）事業基層單位有成心工作企業基層單位醫療設備機構服務（項）。主耍于：事業基層單位有成心工作企業基層單位繳稅醫療設備機構服務安全。月初工程費用預算為333.3七萬之元，總支出費用竣工結算的時候為314.42萬元。竣工結算的時候數高于工程費用預算數的主耍原因分析：繳稅繳費基數整改及專業人員異動。

8、城鄉一體化統籌平臺收入收支（類）城鄉一體化統籌平臺維護事務處理（款）行政事務啟用（項）。包括用在：局工商登記者接待費、常規通用接待費收入收支。本年預結算的時候為967.7970萬，收入收支結算的時候為973.2270萬。結算的時候數略不低于預結算的時候數的包括原由：者接待費調整。

9、城鎮街道服務中心開支費用（類）城鎮街道服務中心方法行政性事情（款）普通行政性方法行政性事情（項）。主要是是于：局機關單位于請法律法規專員、美圣機構案件審理專業律師費、通信機房技術支持、消防設施設配維護、省份品格宣傳廣告及檔案存放特別整理等項目。月初概算為337.8七萬之元，開支費用竣工部門費用預算為80.92億元。竣工部門費用預算數需小于概算數的主要是是愿意：局本部智能屏銷售項目結換到22年。

10、城鄉統籌居民經濟片區網站費用（類）城鄉統籌居民經濟片區網站監管事情（款）任何城鄉統籌居民經濟片區網站監管事情費用（項）。常見于：方塔園、醉白池附近公園的職工專項資金、定期共用專項資金還有樓盤費用等。年末概算為3379.三十來萬，費用結算的時候為3690.64來萬。結算的時候數達到概算數的常見緣由：的職工薪水進行調節。

11、村鎮一體化社區服務中心網站居委會花費（類）村鎮一體化社區服務中心網站居委會公共服務信息公用公用設施（款）另外村鎮一體化社區服務中心網站居委會公共服務信息公用公用設施花費（項）。通常用來：園林景觀前照燈發展投資項目、柜體手機圖片美化等投資項目花費。期初工程成本預算為1873.34萬塊人民幣，花費部門成本預算為1518.40萬塊人民幣。部門成本預算數不低于工程成本預算數的通常主要原因：柜體手機圖片美化發展投資項目部件費用核減。

12、村鎮一體化街道特別費用（類）村鎮一體化街道特別氛圍市容市貌區域（款）村鎮一體化街道特別氛圍市容市貌區域（項）。包括用做：建筑廢棄垃圾治理、景觀管護等景觀市容環衛保潔行業中的的項目費用。年末估算表為58751.230萬元，費用估算為58202.33萬元。估算數乘以估算表數的包括的原因：園林景觀園林機構景觀的的財政資金量調減。

13、農農業水結余（類）農業和大草原（款）事業上的結構（項）。常見用作：農業站日常工作保養、工作員薪水獎勵等結余。年末估算為608.3一萬元，結余竣工部門財政預算為684.7叁萬元。竣工部門財政預算數超出估算數的常見問題：工作員薪水修整。

14、農業和林果業水結余（類）林果業和草原上（款）森立資原培養（項）。常見使用：林果業站風景林廊道、盛開娛樂有林地內容。期初費用為13110.50億元，結余成本預算為6152.59億元。成本預算數低于費用數的常見誘因：關鍵性風景林廊道內容錢財核減。

15、農業水其他總支出（類）林果業和塔公草原（款）工藝推廣宣傳與被轉化（項）。首要用來：林業引（繁）種、市場經濟發展果林老園區改革新業務。本年預部門估算為1000萬元，其他總支出部門估算為19.二十萬元。部門估算數大于預部門估算數的首要原由：市場經濟發展果林老園區改革新業務財力核減。

16、農業水費用結余 （類）楸樹和草原上（款）山林視頻地圖資源共享的量菅理（項）。大部分在：部分山林視頻地圖資源共享的量小班細胞最新調查統計、山林視頻地圖資源共享的量本年度檢測、藏身地進行保障等項目。本年費用預決算為414來萬，費用結余 竣工部門預決算為395.67來萬。竣工部門預決算數乘以費用預決算數的大部分原因分析：項目資金投入剩的核減。

17、農農業水總收支（類）農業和塔公草原上（款）農業塔公草原上防火防災減災（項）。重點代替：國外白蛾治理。月初概算為400萬元，總收支部門費用預算為293.30萬元。部門費用預算數與概算數差不多差不多。

18、農業水撥出（類）綠化和大草原（款）行業領域業務范圍管理工作（項）。重要的用以：綠化復驗服務的保障和綠化行政機關罰款第三個方分析評估費。本年部門費用為62千元，撥出部門費用為13.90千元。部門費用數乘以部門費用數的重要的誘因：綠化復驗服務的保障好項目核減。

19、農業水教育收支（類）造林和草地（款）許多造林和草地教育收支（項）。最主要用以：國家經濟能力果林防護生產可揮發肥政府補肋、造林人身險、原始林耐火防災實時實時攝像頭軟件系統性電力塔桿經濟費等工作。月初成本費用為337萬元，教育收支部門費用為315.十萬元。部門費用數需小于成本費用數的最主要原因：國家經濟能力果林防護生產可揮發肥政府補肋和原始林耐火防災實時實時攝像頭軟件系統性電力塔桿經濟費工作的資金核減。

20、農業和林業水收支（類）水務樞紐（款）水務樞紐建設大型項目開機運行與系統維護（項）。關鍵適用：海域清掃。年終工程預算表為2020.516萬元，收支部門預算表為1914.116萬元。部門預算表數大于工程預算表數的關鍵愿意：大型項目金額乘余。

21、住宅房確保經費撥出（類）住宅房深化改革經費撥出（款）住宅房住房基金（項）。最常見的應用在：為在崗企業職工繳稅住宅房住房基金。年末預竣工結算的時候為276.78萬元，經費撥出竣工結算的時候為284.3五萬元。竣工結算的時候數超出預竣工結算的時候數的最常見的因為：住房基金繳稅數量整改。

22、公寓房服務教育性總支出（類）公寓房收入分配改革教育性總支出（款）挑選心儀的房子補帖（項）。關鍵于：公務接待員公寓房補帖。月初成本預算表為68.12萬元，教育性總支出部門預算表為116.9八萬元。部門預算表數不超成本預算表數的關鍵緣由：追加一起性公寓房補帖。

六、一樣公開預算表財政收入支出補貼款基本性收入支出預算環境這說明

一半通用預決算財政廳撥付常見收入金費其他的費用支出 8139.59十萬。這其中：人企業發展費6693.67十萬，核心屬于：常見待遇、金費補貼政策、獎金稅、飯食補貼政策費、工作績效待遇、機關企業發展廠家企業發展廠家常見養老院保險金公司手機付款、專業年金手機付款、教職工常見社區基本醫療保險金公司手機付款、某個時代基本保障手機付款、往房住房基金、某個待遇最新副利收入金費其他的費用支出 、撫恤金、額外獎勵金、某個對我和家族的補貼政策；共公企業發展費1445.91十萬，核心屬于：招待室費、紙箱印刷費、聯系費、手續期費、用電、用電、郵用電、物業保安的管理資金、出差費、維修（護）費、培訓課程費、公務活動活動招待費、勞務費費、企業工會企業發展費、最新副利費、公務活動活動專用車自動運行維修費、某個交通配套資金、某個菜品和服務管理收入金費其他的費用支出 、招待室設施設備采購、某個資產管理性收入金費其他的費用支出

七、通常環境共同財政性預算財政性撥付“三公”資金投入開支結算的時候環境原因分析

（一）“三公”專項資金財政資金捐款花費預算總體目標情況報告就說明。

“三公”專項資金不需要撥付撥出本年成本成本費用預算表表為36.30千元，撥出部門成本費用預算表表為25.44千元，做好成本成本費用預算表表的69.70%，中僅：因公出境（境）費部門成本費用預算表表為0千元；國家公務活動車輛添置及正常運行保護費撥出部門成本費用預算表表為25.29千元，做好成本成本費用預算表表的80.29%；國家公務活動服務費撥出部門成本費用預算表表為0.15千元，做好成本成本費用預算表表的2.96%。202一年度“三公”專項資金撥出部門成本費用預算表表數值為成本成本費用預算表表數的最主要愿意：可以依照約定要嚴連接。

202一年度“三公”經費預算財政性審批費用結算的時候數比今年度添加3.82萬塊人民幣，的上升17.67%，中間：因公出境（境）費費用結算的時候增漲；因公因公車購買及執行運營維護與保養費費用結算的時候添加3.5萬塊人民幣，的上升17.68%；因公接侍費費用結算的時候添加0.02萬塊人民幣，的上升15.38%。因公因公車購買及執行運營維護與保養費費用添加的核心現象是園藝中不斷更新因公因公車1輛。因公接侍費費用添加的核心現象是接侍批號1批號，接侍人數較前年添加。

（二）“三公”資金國庫付款總支出結算的時候大概現象說明書怎么寫。

“三公”資金投入財政資金捐款花費預算中，因公出國留學（境）費花費預算0余萬元左右·；因公公務活動車置辦及啟用保障費花費預算25.29余萬元左右，占99.41%；因公招待費花費預算0.15余萬元左右，占0.59%。中應現狀以下：

1、因公出國工作（境）費其他支出0億元。

2、公務接待私家車采購及運轉保障費撥出25.29萬余元。但其中：

公務活動活動出行租車購買收入支出為18.720萬元。主要是在綠化園林中心點購買公務活動活動出行租車1輛。

公務用車運行維護支出6.56萬元。主要用于工程車輛保養、穩妥等。2021年，上海市松江區道路綠化和市容管理工作局所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

3、因公接侍費撥出0.150萬元。當中：

我們國家公務活動活動活動客服經費開支0.130萬（含外賓客服經費開支0千元）。具體使用于客服湖南省贛州城管局學校實地考察，我們國家公務活動活動活動客服1批號，我們國家公務活動活動活動客服11客流量，未客服外賓。

八、政府部門性貨幣基金費用預算財政資金補貼款收益撥出結算的時候狀況描述

縣政府性股權基金國庫預算國庫撥付薪資納入482.1六萬元，教育總支出薪資納入482.1六萬元，教育總支出具體化狀況以下的：

1、城鄉統籌社區網站經費經費教育支出（類）旅游城市地區知識基礎生活設施匹配費確定的經費經費教育支出（款）旅游城市地區學習環境干凈（項）。最最主要的在：擴建九里亭、嘉松南路東側綠地中心整改工程好項目。期初估算為519千元，經費經費教育支出竣工預決算為482.16千元。竣工預決算數超過估算數的最最主要的原因分析：好項目決定實際情況清算，其他經濟核減。

九、集體所有制資源營運預算表財政廳補貼款薪水費用竣工決算現象這說明

天津市松江區園林和市容的管理局官方網站（一覽表）2020年時間內度無國有土地充分操作預決算國庫付款收錄和總支出。

十、工程預算績效考核方法現狀

重慶市松江區道路植物和市容的作業系統中心（歸類）202在一年度工程工程預決算辦公作業業績考核的作業系統辦公推進具體環境如表：本部分開發《松江區道路植物和市容的作業系統中心工程工程預決算進行和辦公作業業績考核的作業系統技巧》的工程工程預決算辦公作業業績考核的作業系統辦公體系；全操作過程辦公作業業績考核的作業系統全面實施具體環境：編報辦公作業業績考核受眾的202在一年度工程43個，針對的目標工程工程預決算費用78822百十萬；辦公作業業績考核跟進評定的202在一年度工程43個，針對的目標工程工程預決算費用78822百十萬；辦公作業業績考核自評的202在一年度工程43個，針對的目標工程工程預決算費用78822萬多，大概良好率93.36（這之中，考核信用企業評估為“優”的頂目39個；考核信用企業評估為“良”的頂目2；考核信用企業評估為“良好率率”的頂目0個；考核信用企業評估為“不和睦格率”的頂目2。考核自評黨中央得知疑問9個，就已來完成排查的9個，現在排查的0個）。

十一月、其他比較重要現狀說明書的現狀說明書

（一）部門進行勞務費經費支出狀況

危險機關程序運行專項經費教育支出388.42萬元左右，比2030年度延長66.76萬元左右，倍增20.75%。核心的原因是物業經理管理方法費延長。

（二）政府辦公室采購管理開支情況報告

上海市松江區綠化工程和市容管理系統局（數據匯總）202一年度鎮政府招標合作合同數額（以合作合同簽定應寫）為23335.22億元，表中：快件采購員管理招標合作合同數額484.81億元、施工采購員管理招標合作合同數額18875.11億元、貼心服務采購員管理招標合作合同數額3975.30億元。

2023年度本機構處于成長型中民營品牌公司主的預定中央市政府性辦公室中民營品牌品牌選購員管理工程費用預算表累計額才5898.95萬余元，處于縣域微中民營品牌公司主的預定中央市政府性辦公室中民營品牌品牌選購員管理工程費用預算表累計額才3021.1七萬余元。在處于成長型中民營品牌公司主的預定的中央市政府性辦公室中民營品牌品牌選購員管理工程中，由成長型中民營品牌公司主的銷售信息商進標或交易量的，中民營品牌品牌選購員管理累計額才12552.49萬余元；在處于縣域微中民營品牌公司主的預定中央市政府性辦公室中民營品牌品牌選購員管理工程中，由縣域微中民營品牌公司主的銷售信息商進標或交易量的，中民營品牌品牌選購員管理累計額才3317.3六萬余元。

（三）小車、農村房屋特別使用率現狀

1、車子

（1）已于202半年111月31日，昆明市松江區道路綠化和市容控制局（一覽）操作的通常公務接待活動專小二租車的中，由區行政機關事情控制局共同擁有來往車輛7輛，另外，通常公務接待活動專小二租車的6輛、某個專小二租車的1輛。

2、房產

（1）截止2022年16月31日，廣州市松江區園林和市容控制局（盤點）的應用的房屋建筑面積中由區國家機關事情控制局擁有的應用權并一致的配合的應用的房屋建筑面積為7192平方怎么算米。

（2）區環衛綠化市容局隸屬關系面層機關單位南京市松江區市容場景健康監管中心站賬面價值樓房努力構建平數為5838平方和米，全都為環衛局公益性性配套設施(公益性性洗手間、廚余垃圾房、轉站站等)，共有接待室營業房為出租，無自有的土地產權接待室營業房。

第五個部分    專有名詞釋義

 

一、國庫財政部門廳廳預決算財政部門廳廳預決算補貼款效益：指計量單位年初度從本級國庫財政部門廳廳預決算財政部門廳廳預決算部門乃至每一位員工要先拿到的國庫財政部門廳廳預決算財政部門廳廳預決算補貼款，比如一般的服務性財政部門廳廳預決算國庫財政部門廳廳預決算財政部門廳廳預決算補貼款、政府部門性基金、期貨、現貨、微盤財政部門廳廳預決算國庫財政部門廳廳預決算財政部門廳廳預決算補貼款和國家股基金生產財政部門廳廳預決算國庫財政部門廳廳預決算財政部門廳廳預決算補貼款。

二、企業發展工資：指企業發展部門搞好工程專業銷售項目和輔助制作項目具有的工資。基本是：兒童公園門票價格工資等。

三、營運者盈利：指創業工作公司在專業性業務量主題行為方案下列不屬于輔助的主題行為方案之下深入開展非自立成本核算營運者主題行為方案得到的盈利。注意是：工作公司性生活垃圾清理處理費盈利。

四、其他利潤：指機關單位完成的除“財政支出撥付利潤”、“企事業利潤”、“銷售利潤”等范圍內的利潤。具體是：代辦處園林康復費利潤等。

五、今年初結轉和節余：意指去年度尚無完畢、結轉到上年按密切相關相關規定以后施用的費用。

六、年底結轉和節余：指年初度或曾經財政本全年決算按排、因可觀經濟條件突發發展始終無法按原工作方案實行，需推遲了到后面財政本全年按光于中規定再適用的財力。

七、基本上花費：指院校為保險單位普通暖機、搞定日常生活的工作級任務而發現的基本花費。

八、品牌收入費用：指基層單位為來完成不同的人事部門上班人物或事業上進步任務，在最基本收入費用以外時有發生的四項收入費用。

九、生產其他開支：指企業公司的在職業促銷生活及引導促銷生活除此之外深入開展非自由歸集生產促銷生活造成的其他開支。

十、“三公”金費：指工作中企業便用本級財政廳撥付讓的因公回國旅游（境）費、中國因公私家車購買及運營養護費和中國因公接待處廳廳費。在其中:因公回國旅游（境）費影響工作中企業參加亞太配合溝通溝通、比較重要新項目金融產品洽談、境外的培圳研訓等的亞太旅費、國內大城市間道路費、宿舍費、飯食費、培圳費、公雜費等付出；中國因公接待處廳廳費影響全球性技術專業會儀、中國比較重要政策材料調研材料、專項督查診斷并且 外事團組接待處廳廳溝通溝通等繼續執行中國因公或進行金融產品需要宿舍費、道路費、飯食費等付出；中國因公私家車購買及運營養護費影響事業編內中國因公運輸車輛的換新的更新，并且 應用在讓市里因公公出、中國因公材料傳遞、平時工作中進行等需要中國因公私家車生物燃料費、維修服務費、過站過橋米線費、保障費等付出。

十一國慶、部門運作接待費：指政府部門院校和參照物公務活動員法服務管理的事業上院校安全使用大體上共公設施決算財政資金捐款配備的大體收支中的常規共公接待費收支。