蘇州松江林場
2019第四季度部門預算
目 錄
首方面 南京松江林場簡況
一、首要職責權限
二、單位設有
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
一、創收經費支出部門預算總表
二、創收結算的時候表
三、收支竣工決算表
四、財政部門撥付效益其他支出結算的時候總表
五、普通公共性項目預算民政捐款費用支出 結算的時候表
六、一樣通用預結算的時候財務捐款常規收入支出結算的時候表
七、通常服務性預算表財務捐款“三公”費用及行政單位自動運行費用總支出竣工決算表
八、中央政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政局撥付性支出竣工決算表
九、股權外債的情況報告
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
第三部份 動詞說明
第一部分 上海松江林場概況
一、主要工作職責
ꦛ基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。
二、設備安裝
ಞ根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
2019全年度納入收入支出竣工決算總表
工作單位:70萬
納入 |
收支 | ||
項目 |
竣工決算數 |
工程 |
部門預算數 |
一、大部分公共服務概預算財政廳付款薪資收入 |
3057.12 |
一、普遍共同工作費用支出 |
|
二、政府部門性母基金概預算財政資金補貼款個人收入 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
三、上級領導補助金納入 |
|
三、民防總支出 |
|
四、工作薪資 |
|
四、公共性平安結余 |
|
五、營運工資 |
|
五、育兒教育總支出 |
|
六、附加企事業單位上交工資 |
|
六、完美技術設備性支出 |
|
七、各種薪資收入 |
78.45 |
七、和文化出境游體育足球與影視傳媒總支出 |
|
|
|
八、的社會保證和畢業生就業結余 |
155.48 |
|
|
九、干凈衛生安全健康花費 |
45.79 |
|
|
十、節能技術低能耗撥出 |
|
|
|
國慶、城鄉一體化片區撥出 |
|
|
|
12、農業水其他支出 |
2893.80 |
|
|
第十五、路網運送結余 |
|
|
|
十四、影視資源地質勘察新信息等其他支出 |
|
|
|
二十、商業運作服務培訓業等收支 |
|
|
|
第十五、金融科技開支 |
|
|
|
二十七、經濟援助各種區縣付出 |
|
|
|
十七、自然生態資源英文海洋生物氣象臺等其他支出 |
|
|
|
第十九、往房維護性支出 |
34.25 |
|
|
三十五、糧油食品材料物資自給率費用支出 |
|
|
|
二十一國慶、氣象災害有效預防及緊急救援菅理收支 |
|
|
|
二12、的費用支出 |
|
年初創收加總 |
3135.57 |
年初結余合計數 |
3129.32 |
用參公基金、期貨、現貨、微盤確定收入支出差額 |
|
節余分配比例 |
|
期初結轉和節余 |
|
年尾結轉和余額 |
6.25 |
總額 |
3135.57 |
總額 |
3135.57 |
2019年盈利結算的時候表
機關單位:來萬
投資項目 |
本年度納入累計數 |
財政性撥付利潤 |
上司經濟補貼納入 |
人事工資 |
營運純收入 |
附屬公司上交國家利潤 |
其余凈收入 | ||||
功能分類 |
專業科目簡稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
3135.57 |
3057.12 |
|
|
|
|
78.45 | |
208 |
|
|
社會生活確保和學生就業收入支出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政管理事業上的企業單位離養老金 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
視野方離退體 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
國家機關企業工作單位大致頤養保險金交款教育支出 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
政府部門創業部門工作年金繳納費用經費支出 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生情況穩定性支出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業發展院校醫療器械 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業有成方醫用 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業水其他支出 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
|
農業 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
04 |
農林衛生事業部門 |
1058.80 |
995.85 |
|
|
|
|
62.95 | |
213 |
02 |
05 |
森林地圖陪養 |
1439.14 |
1439.14 |
|
|
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
護林公益性付出 |
402.11 |
386.61 |
|
|
|
|
15.50 | |
221 |
|
|
住宅保駕護航其他支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公寓房改革方案總支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
|
2019年終結余竣工決算表
企業:萬是
內容 |
本年度費用支出 自動求和 |
基礎費用 |
內容費用支出 |
上交上家經費支出 |
生產支出費用 |
對附屬工作單位補貼金總支出 | ||||
功能分類 |
課目名稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
3129.32 |
966.39 |
2162.93 |
|
|
| |
208 |
|
|
市場經濟安全保障和人才需求支出費用 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政性創業單位名稱離退居二線 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業有成企行政單位離退休工資 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
市直機關事業上公司的首要頤養天年人壽保險納費費用 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
企企業發展公司企業發展公司職業選擇年金手機繳費撥出 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
清潔衛生營養健康費用支出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
人事部門衛生事業標準醫學 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
衛生事業企業單位醫疔 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水撥出 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
|
楸樹 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
04 |
林果業視野學校 |
1052.55 |
730.87 |
321.68 |
|
|
| |
213 |
02 |
05 |
森林視頻教育培養 |
1439.14 |
|
1439.14 |
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
護林共公費用支出 |
402.11 |
|
402.11 |
|
|
| |
221 |
|
|
住宅房有效保障花費 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
往房教育體制改革收支 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
2019本年度財務補貼款收入來源付出結算的時候總表
企事業單位:W
工資收入 |
支出費用 | ||||
創業項目 |
部門預算數 |
活動 |
累計 |
正常服務性決算財政廳補貼款 |
相關部門性投資基金項目預算財政性審批 |
一、般公開估算財務撥付 |
3057.12 |
一、應該公眾服務教育支出 |
|
|
|
二、政府機關性資金成本預算財政性補貼款 |
|
二、外交史付出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防收支 |
|
|
|
|
|
四、共同可靠收入支出 |
|
|
|
|
|
五、培養支出費用 |
|
|
|
|
|
六、有效系統總支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術休閑旅游軍事體育與山東新農商軟件科技有限公司結余 |
|
|
|
|
|
八、的社會后勤保障和出去上班教育支出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
九、衛生學鍵康付出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
十、綠色建筑安全付出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉一體化社群教育支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水收支 |
2815.35 |
2815.35 |
|
|
|
第十三、公路交通裝卸搬運付出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源探礦消息等費用支出 |
|
|
|
|
|
二十、商業性的產品業等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融投資費用 |
|
|
|
|
|
十六、捐助任何東北部其他支出 |
|
|
|
|
|
十九、大自然資原海域氣象學等費用支出 |
|
|
|
|
|
19、自建房保駕護航其他支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
20、糧油食品物資供應存量支出費用 |
|
|
|
|
|
二五一、地震災害有效預防及作為應急的的管理費用支出 |
|
|
|
|
|
二十三、另一撥出 |
|
|
|
本年度工資收入預估合計 |
3057.12 |
當年度其他支出累計數 |
3050.87 |
3050.87 |
|
期初財政廳付款結轉和節余 |
|
年尾財政局補貼款結轉和盈余 |
6.25 |
6.25 |
|
一、尋常公用設施費用財務捐款 |
|
|
|
|
|
二、當地政府性股權基金概預算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3057.12 |
累計 |
3057.12 |
3057.12 |
|
2019年中一般的共公費用財政性捐款費用竣工決算表
企事業單位:70萬
品牌 |
總計 |
大多教育支出 |
大型項目費用 | |||
模塊總類 課程和科目商品編號 |
幾個會計科目公司名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
世界 基本保障和就業前景費用支出 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
|
財政行業企業離提前退休 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
02 |
工作政府部門離退休年齡 |
31.82 |
31.82 |
|
208 |
05 |
05 |
企人事企業人事企業基礎頤養天年人壽保險納費費用支出 |
85.10 |
85.10 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業發展基層單位崗位年金繳納費用經費支出 |
38.56 |
38.56 |
|
210 |
|
|
衛生管理安全性支出 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
|
行政部門事業發展的單位醫療服務 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性單位名稱診療 |
45.79 |
45.79 |
|
213 |
|
|
農林業水經費支出 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
|
農林 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
04 |
林果業企業發展組織 |
989.59 |
730.87 |
258.72 |
213 |
02 |
05 |
原始林孵化 |
1439.15 |
|
1439.15 |
213 |
02 |
26 |
森林草原公益性開支 |
386.61 |
|
386.61 |
221 |
|
|
房產后勤保障費用支出 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
|
公房變革費用 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
34.25 |
34.25 |
|
總計 |
3050.87 |
966.39 |
2084.48 |
2019本年常見服務性費用財政資金審批常見開支預算表
工作單位:萬余元
內容 |
自動求和 |
考生費用 |
公共經費支出 | ||
經濟社會總類 課目項目編碼 |
項目標題 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
年終獎金副利性支出 |
864.03 |
864.03 |
|
301 |
01 |
基礎待遇 |
115.25 |
115.25 |
|
301 |
02 |
補貼費補貼費 |
73.09 |
73.09 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐政府補貼費 |
32.96 |
32.96 |
|
301 |
07 |
績效考評年終獎金 |
421.48 |
421.48 |
|
301 |
08 |
危險機關事業有成院校大體健康養老保障激費 |
85.10 |
85.10 |
|
301 |
09 |
崗位年金納費 |
38.56 |
38.56 |
|
301 |
10 |
在職員工常見醫藥人壽保險繳納 |
45.79 |
45.79 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫院補貼費激費 |
|
|
|
301 |
12 |
相關市場切實保障付費 |
17.55 |
17.55 |
|
301 |
13 |
個人住房北京公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些員工工資活動支出費用 |
|
|
|
302 |
|
菜品和保障總支出 |
80.74 |
|
80.74 |
302 |
01 |
辦公費 |
4.10 |
|
4.10 |
302 |
02 |
印廠費 |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
03 |
咨訊費 |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
04 |
流程手充值 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
05 |
有水費 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
06 |
交電費 |
14.92 |
|
14.92 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
2.87 |
|
2.87 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業操作費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
4.77 |
|
4.77 |
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
培訓課費 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
17 |
公務到訪到訪費 |
0.48 |
|
0.48 |
302 |
18 |
專用型材質費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
用然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
27 |
代為相關業務費 |
3.33 |
|
3.33 |
302 |
28 |
總工會金費 |
10.21 |
|
10.21 |
302 |
29 |
有福利費 |
20.77 |
|
20.77 |
302 |
31 |
國家公務出行用車正常運行維護費 |
4.62 |
|
4.62 |
302 |
39 |
某個公路交通材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它產品和服務性支出 |
6.09 |
|
6.09 |
303 |
|
對私人和家的補貼申請書 |
17.78 |
17.78 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
17.55 |
17.55 |
|
303 |
05 |
現在的生活補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們農業科技的生產補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
其他對用戶和家用的補貼 |
0.23 |
0.23 |
|
310 |
|
金融資本性支出費用 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
02 |
工作的設備購置費 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
03 |
轉用機 添置 |
|
|
|
310 |
07 |
服務網絡數據及軟件置辦升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務使用車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
某個交通出行工貝租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和陳列設計品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣基金新購 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的資產投資性結余 |
|
|
|
總金額 |
966.38 |
881.81 |
84.57 |
♕2019本年度大部分服務性成本預算國庫審批“三公”資金支出費用及市直機關操作資金支出費用支出費用預算表
企業:上萬元
普遍共公概算財政預算撥付“三公”專項資金 |
行政機關使用 專項經費部門預算數 | |||||||||||
累計 |
因公出境 (境)費 |
公務接待車輛使用新購及工作費 |
國家公務服務費 | |||||||||
小計 |
國家公務出行 新購費 |
公務活動車輛 開機運行費 | ||||||||||
工程預算數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
|
8 |
5.1 |
|
|
|
|
|
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7.5 |
4.62 |
0.5 |
0.48 |
2019年政府機關性母基金估算財政預算付款經費支出結算的時候表
組織:十萬
品牌 |
自動求和 |
大體費用支出 |
項目費用支出 | |||
功能表定義 題目商品編碼 |
學科稱謂 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
同一性支出 |
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229 |
08 |
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幸運飛艇分銷銷售人員機購項目費準備的付出 |
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229 |
08 |
04 |
最新福利大家銷售金融產品公司的金融產品費費用 |
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… |
… |
… |
… |
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|
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預估合計 |
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🧸無政府機構性私募基金財政局預算財政局撥付其他支出的公司的,仍保存該表格和數據表式,并在本表正上方作下講訴明:
注:上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年財力外債情形表 | ||||
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錢數組織:萬元左右 | ||
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數量 |
附加值 | ||
期初數 |
年終數 |
年末數 |
歲末數 | |
一、資產投資自動求和 |
—— |
—— |
5272.12 |
6261.62 |
(一)流chan資源 |
—— |
—— |
135.67 |
136.78 |
(二)固定好財產 |
—— |
—— |
8493.77 |
9051.23 |
其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9007.5 |
1468.56 |
1468.56 |
꧟ 2.通用版系統(臺/套/輛) |
101 |
430 |
210.06 |
498.58 |
𒐪 在其中:(1)機動車輛(輛) |
3 |
3 |
49.49 |
49.49 |
ꦦ 一樣 因公車輛使用 |
|
|
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♛ 辦案執勤點專車 |
|
|
|
|
🔥 特中專門技術工藝車輛使用 |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
🐼 相關用車的 |
1 |
1 |
7.83 |
7.83 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
28 |
103 |
22.20 |
122.01 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
𓄧 4.另外的固定的財產 |
—— |
—— |
6792.95 |
6962.08 |
🌃 減:積攢折舊費用及減值準備工作 |
—— |
—— |
3507.32 |
3629.56 |
(三)長時股權質押資金 |
—— |
—— |
150 |
150 |
(四)經常性債卷項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建項目市政工程 |
—— |
—— |
|
519.97 |
(六)神圣財產 |
—— |
—— |
|
34.22 |
♌ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
1.02 |
(七)別財產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的合計數 |
—— |
—— |
135.67 |
136.76 |
三、凈資產投資總計 |
—— |
—— |
5136.45 |
6124.86 |
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
一、對武漢松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明
成都松江林場2019🎐年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比,收入總計增加310.82萬元,支出總計增加304.57萬元。主要原因:項目經費的增加。
二、就上海松江林場2019年度收入決算情況說明
本年度💃收入合計3135.57萬元,其中:財政撥款收入3057.12萬元,占97.49%;其他收入78.45萬元,占2.51%。
三、關于幼兒園濟南松江林場2019年度支出決算情況說明
本年度⛄支出合計3129.32萬元,其中:基本支出966.39萬元,占30.88%;項目支出2162.93萬元,占69.12%。
四、更多廣州松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
佛山松江林場2019ജ年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加593.41萬元,增長24.08%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
五、就滬松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)似的公共服務預算財政預算審批撥出預算基本的情況
深圳松江林場2019🐻年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元,增長23.83%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
(二)一樣服務性費用預算財政廳付款經費支出竣工決算結構的狀況
杭州松江林場2019💫年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)155.48萬元,占5.10%;衛生健康支出(類)45.79萬元,占1.50%;農林水支出(類)2815.354萬元,占92.28%;住房保障支出(類)34.25萬元,占1.12%。
(三)似的公共性預算表財政廳撥付費用支出 預算中應問題
成都松江林場2019𝕴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元,支出決算為3050.87萬元,完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目剛啟動,在2020年支付。其中:
1🔥、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元,支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據人保局規定按實際發生數支付。
2🌜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元,支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
3⭕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元,支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
4🔯、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元,支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
5𒈔、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元,支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
6🌺、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)。主要用于兩筆項目款:1)佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元,支出決算為1222萬元。2)薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元,支出決算為217.14萬元。項目已完工,尾款結轉至2020年支付。
7🔜、農林水支出(類)林業(款)林區公共支出(項)。主要用于四筆項目款:1)5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元,支出決算為74.51萬元,年底已調減費用。2)天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元,支出決算為0萬元。項目剛啟動,款項結轉至2020年支付。3)西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元,支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:工程款項60%在2020年支付。4)九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元,支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。
8ﷺ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元,支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
六、更多上海市松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
昆明松江林場2019💧年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元,包括人員經費881.81萬元,公用經費84.57萬元。基本支出中:
1ไ、工資福利支出864.03萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。
2🌜、商品和服務支出80.74萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助17.55萬元,主要用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。
4、資本性支出3.83萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財務審批開支預算綜合性具體情況原因分析。
南京松江林場2019🤪年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元,支出決算為5.1萬元,完成預算的63.75%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,完成預算的61.60%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。
2019🅘年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元,降低5.56%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元,降低11.66%;公務接待費支出決算增加0.31萬元,增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。
(二)“三公”經費收入支出財政局補貼款收入支出預算大概實際情況表明。
2019ဣ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占90.59%;公務接待費支出決算0.48萬元,占9.41%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
💖公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年,上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3、公務接待費支出0.48萬元。其中:
國內公務接待支出0.48萬(無外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。
八、關于幼兒園上海市松江林場2019本年政府機關性基金投資概算財政預算捐款開支預算實際情況闡明
上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有土地資產投資經驗財務預算財務撥付具體情況解釋
南京松江林場2019年度目標無公有資產銷售經營預算表財政部門撥付開支。
十、其余主要項目的狀況解釋
(一)行政單位運營專項經費教育支出條件
昆明松江林場2019本年硅酸關啟用經費花費花費。
(二)政府辦公室回收費用情況下
北京松江林場2019👍年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為906.06萬元,其中:貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。
(三)設備、房層個性化占據的情況
上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算考核治理實際情況
🙈上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下:建立健全建立工程概預算績效考評管理體系體系,要嚴強制執行投資新項目“先復評、后出庫”的規范,增長投資新項目工程概預算事業單位編制效率。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
第四部分 名詞解釋
🅠一、不需要性撥付效益:指公司本年末度從本級不需要性政府辦公室部門授予的不需要性撥付,主要包括尋常服務性概預決算不需要性撥付和政府辦公室性新基金概預決算不需要性撥付。
二、創業純收益:指創業公司的實施專業性渠道主題促銷活動非常幫助主題促銷活動達成的純收益。
🔜三、管理管理薪水:指參公單位名稱在專業的保險業務促銷游戲活動內容舉例捕助促銷游戲活動內容本身積極開展非自主記帳管理管理促銷游戲活動內容擁有的薪水。
🐓四、另一個收錄:指工作單位名稱具有的除“國庫資金捐款收錄”、“行業收錄”、“生產經營收錄”等本身的收錄。主要是是:國庫資金下撥的本工作單位名稱各年盈余。
五、年終結轉和節余:就是指上一年度還不完畢、結轉到本年度按業內法律法規以后實用的的資金。
🧔六、月底結轉和節余:指本年末度或已前年末費用預算合理安排、因客觀性標準進行變換是無法按原行動計劃在使用,需推遲到而后年末按相關要求延續在使用的成本。
七、大體付出:指方為得到保障企業沒問題作業、完工守則作業目標而再次發生的基本付出。
💦八、品牌其他結余:指機構為完全其他的行政訴訟本職工作進度卡或自己事業成長關鍵,在基本上其他結余模版發生的幾項其他結余。
🦩九、企業經營的付出:指企業發展院校在技術促銷項目方案及輔佐促銷項目方案之中展開非孤立統計企業經營的促銷項目方案會發生的付出。
☂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧋十一月、市直機關行駛接待費:指行政部門企業和基準公務接待員法安全管理的事業上的企業動用平常公用設施項目預算財政資金捐款科學安排的幾乎費用中的平日公用設施接待費費用。