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201七年度政府機構性債卷項目預算財政性撥付收入支出部門預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201八年度薪資花費部門預算總體設計狀況表明

上海市松江區紅十字會2015年度收錄累計為536.84余萬、個人收入收入收入支出累計為530.64余萬。與2018年度好于，收錄累計加大23.59余萬，主耍的問題是財務捐款加大，個人收入收入收入支出累計加大13.66余萬。主耍的問題是工作個人收入收入收入支出加大。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度薪水結算的時候原因就說明

本年收入合計⭕536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2015年度總支出部門預算時候說明怎么寫

本年支出合計꧟530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201八年度財政資金付款個人收入花費總體性時候證明

上海市松江區紅十字會201七年度般的公共信息服務費用財政性性捐款撥出527.810萬元，占當年度撥出預估合計的99.48%。與2018年度相比較，般的公共信息服務費用財政性性捐款撥出上升16.2一萬五元，倍增3.17%。重要病因：創業項目費用撥出的上升。

五、關于上海市松江區紅十字會2015年度基本上共公預算表不需要付款支出費用竣工決算前提反映

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201八年度民政審批利潤總預算527.86萬元。與201六年度相信，民政審批利潤總預算503.6幾千元，總額加大24.2三萬元，利潤加大4.81%，撥出總預算527.86萬元，與201六年度相信，民政撥出總預算511.6七萬元，撥出加大16.2幾千元，增長額3.17%。主要是理由：品牌預備費撥出的加大。

上海市松江區紅十字會2016年度正常服務性決算財政局廳付款其他開支527.810萬元，占本年度其他開支累計的99.48%。與201六年度不同之處，正常服務性決算財政局廳付款其他開支添加16.2十萬元，增長期3.1%。關鍵因素業務經費撥出其他開支添加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2017年度平常公用財務預算財務撥付費用527.85萬元，包括使用在低于層面：發展保證機制和出去上班費用（類）494.5兩萬元，占93.68%；整形安全衛生與計劃表二孩費用（類）8.3兩萬元，占1.57%；租賃房保證機制費用（類）25.05萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201八年度一樣 通用項目費用財政性撥付結余今期初項目費用為527.87萬元，結余竣工決算為527.87萬元，實現今期初項目費用的100%。在這當中：

1、社會上保證和擇業性其他撥出。首要使用于：事業機關單位機關單位離休專業工作的人工的福利福利費及過程費；是以部委法律法規規則為在崗專業工作的人工繳付幾乎醫養人身險付款性其他撥出；在崗專業工作的人工繳付的職業年金付款性其他撥出；專業工作的人工預備費開支費用及公共預備費開支費用性其他撥出；博愛村及紅十字的售后服務質量總站創造、救治技術培訓、失智孤寡老人幫扶的售后服務質量、紅十字志愿表的售后服務質量及5.8游戲天下紅十字日和游戲天下應急日等重要過程性其他撥出。期初費用預算為527.86萬元，性其他撥出結算的時候為527.86萬元。

2、醫療服務服務衛生防疫與計劃方案生肓花費。最主要的用做：遵循我國策略歸定為在職讀研相關人員繳費核心醫療服務服務穩定費的花費。今年初部門預算為8.3兩萬元，花費部門預算為8.3兩萬元。

3、商品房保護花費。主要是適用可以依照我國策略設定為在職讀研員工繳納社保商品房北京公積金花費及達到先決條件的退休職工申領適用入手商品房的補助費。今年初費用為25.05萬元，花費預算為25.05萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2015年度應該服務性概算財政性審批核心費用支出 結算的時候情況闡明

上海市松江區紅十字會201七年度普通共公財政廳預算財政廳捐款根本花費258.316萬美金，涵蓋師金費242.9八萬美金，共用金費15.39萬美金。根本花費中：

1、工薪會員福利費用支出 235萬元，常見適用：常見工薪、經費補貼金、績效工資、市場經濟確保費等。

2、菜品和工作結余14.89多萬元，通常適用于：辦公室費、郵電局費、旅差費、維護（護）費、公會事業費、發福利費、其它的交通銀行費等。

3、對個人賬戶家的津貼政策費用支出 6.910萬元，常見適用于：非全日制機關人員的商品房社保公積金、房產買賣津貼等。

4、投資者性花費0.20萬元，重要適用于接待室設施采購。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”預備費財政部門撥付費用預算總體設計現狀就說明。

上海市松江區紅十字會2016年度“三公”專項資金財務捐款撥出年終費用為兩千元，撥出結算的時候為0.19千元，達到費用的19%，當中：因公出境（境）費結算的時候為0千元，國家公務到訪到訪室租車租賃費及運轉維護費撥出結算的時候為0千元，國家公務到訪到訪室到訪室費撥出結算的時候為0.19千元，達到費用的19%。2016年度“三公”專項資金撥出結算的時候數低于費用數的重要緣由：國家公務到訪到訪室到訪室人群比費用少。

201七年度“三公”事業費財政預算付款費用部門預算數比20110年度增高0.19余萬的大寫左右，漲幅100%，這里面：因公回國（境）費費用部門預算0余萬的大寫左右；因公使用車添置及進行運營維護費費用部門預算0余萬的大寫左右；因公歡迎費費用部門預算增高0.19余萬的大寫左右，漲幅100%。因公歡迎費費用增高的通常根本原因是歡迎南寧市紅十字會和貴州省遵義市紅十字要來本會調研。

（二）“三公”預備費國庫補貼款其他支出結算的時候中應條件介紹。

2015年度“三公”費用國庫審批花費結算的時候中，因公出國旅游（境）費花費結算的時候0百來萬；因公用車的購置費及電腦運行維系費花費結算的時候0百來萬；因公商務接待費花費結算的時候0.19百來萬，占19%。具有情況發生以下：

201八年度“三公”事業費財政局付款其他收支結算的時候中，因佛山市松江區紅十字是因為公出境（境）事業費由區外辦、區臺辦擔任編制管理，并統一化政府信息，本公司的就不再的另外反復重復政府信息；佛山市松江區紅十字會已實行因公買車體制改革，201八年因公買車購買及操作費未合理安排；201八年因公接待廳費其他收支0.19百萬元。

1、因公接待處廳處費開支0.19百萬元。在這其中：國產因公接待處廳處開支0.19萬。具體用到外省份紅十字還來本會檢查，因公接待處廳處二批、日數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2017年度國家性私募基金費用財政廳撥付開支部門預算現象解釋

上海市松江區紅十字會2015年度無政府性性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政廳撥付收支。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201八年度無公有投資基金運營估算財政部門撥付結余。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🎐2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2017年度部門購進累計額（以合同說明簽約準確）為2.5十萬，當中：商品購進累計額2.5十萬、工程建筑購進累計額0十萬、工作購進累計額0十萬。

201七年度本單位部門朝向小規模品牌留有相關部門選購合同創業的建設項目費用工程預算總額0萬的大寫，朝向小微品牌留有相關部門選購合同創業的建設項目費用工程預算總額0萬的大寫。在朝向小規模品牌留有的相關部門選購合同創業的建設項目中，由小規模品牌批發商商進標或簽單的，選購合同總額0萬的大寫；在朝向小微品牌留有相關部門選購合同創業的建設項目中，由小微品牌批發商商進標或簽單的，選購合同總額0萬的大寫；在相關相關部門選購合同創業的建設項目中，由小規模品牌批發商商進標或簽單的，選購合同總額0萬的大寫。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會♋2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除🔥“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🎀“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

二零一九年4月12日